유인물에 따라서 내년도 예산안을 설명 올리도록 하겠습니다. 먼저 보고드릴 순서는 예산규모와 세입예산총괄, 세출예산총괄, 성질별 편성내역, 회계별 재원분석, 회계간 전출입금내역등의 순으로 보고드리겠습니다.

먼저 2쪽 예산규모입니다. 먼저 총 예산규모는 2501억원으로써 이는 2003년도 당초 예산보다 9.9%인 225억원의 증가한 규모로 편성하였습니다. 이를 회계별로 보고드리면 일반회계는 전년대비 2237억원이 증가하였으며, 특별회계는 전년대비 264억원이 증가된 규모입니다. 회계별 내용을 설명 올리면 상수도공기업특별회계가 126억 7300만원, 하수도특별회계 25억 5000만원, 주택사업특별회계 5억 7000만원, 공영개발특별회계 2억 4000만원, 구획정리특별회계 9억 6000만원, 주차장특별회계 8억 5000만원, 새마을소득특별회계 4억 8000만원, 의료보호특별회계 7억 5000만원, 영세민생활안정기금특별회계 3억 8000만원, 명천지구 자동차전문화단지조성사업을 주 내용으로 하는 영농단지특별회계 57억 8200만원, 농촌발전특별회계가 4억 8000만원으로 편성하였고, 내년도에 새로 설치되는 도시개발특별회계에 8억원을 편성하였습니다.

다음은 3쪽 일반회계 세입예산 총괄입니다. 특별한 신규세원이 포착되지 않은 지방세는 내년에도 예년 수준인 312억 2600만원으로 편성하였습니다. 그리고 세외수입은 지난해보다 31억 8200만원이 증가한 204억 9500만원을 계상하였습니다만은 그에 대한 세부사항은 세무과장이 설명 올리도록 하겠습니다. 그리고 지방교부세는 가 내시액을 참고로 해서 884억 3300만원을 계상하였고 보조금은 지난해보다 46억 200만원이 증가한 590억 5500만원을 계상하였습니다.

다음은 5쪽 일반회계 세출예산 총괄입니다. 먼저 경상대조금 인건비를 살펴보면은 총 324억 3200만원으로 계상하였는데 이는 지난해보다 13%가 증가한 규모입니다만은 증가사유를 설명 올리면 공무원 봉급인상율 3%와 지난해까지 경상적경비로 분류됐던 재료비목의 일시사역인부임과 보조사업의 일시사역인부임이 인건비로 분류됨에 따라 증액된 내용이 되겠습니다. 그리고 경상격경비는 346억 9700만원으로 이는 인건비 성격비인 공무원 성과상여금이 과목분류방법 병력과 연금부담금 증가 등이 주된 내용이 되겠습니다. 따라서 경상경비 실제증가율은 6.8% 수준으로 예산증가율보다 낮은 범위 내에서 편성하였다는 말씀을 드리면서 보조사업과 자체사업은 지난해 수준인 1431억원으로 계상하였습니다. 그리고 채무상환부문에서는 금년에 악성채무가 정리됨에 따라서 재정건전성이 상당히 호전되었다고 판단하고 있습니다. 당초 예산안에는 정상 상환을 전제로 10억 9400만원을 계산하였습니다만은 금년도 결산의 순세계잉여금이 발생했던 것을 고려해서 일반회계 채무는 조기상환 할 계획으로 재정에 부담을 주지 않은 범위 내에서 탄력적으로 운영해 나가겠습니다. 그리고 2년 순기의 계도사업인 채무부담행위 상환액은 36억원으로 이는 지난 2회 추경시 도시계획도로 마무리를 위한 사업비로 정상추진을 위해 계상된 사항이고 예비비 및 기타 경비는 87억 6500만원으로 계상하였습니다.

다음은 6쪽부터 9쪽까지 일반회계 성질별 내역에 대해서 말씀드리면 인건비에서는 324억 3200만원, 일반운영비등 물건비에 298억 7500만원, 일반보상금, 민간경상보조금등 이전경비에 535억원, 시설비, 민간자본이전등 자본지출에 978억원, 기초생활수급자 생활안정자금융자 및 지방채상환등 보존재부분 기 11억 9500만원, 회계간 전출금등 내부거래로 62억 5800만원, 예비비에 당초 예산총액의 1.1%인 24억 8200만원을 계상하였습니다.

다음은 10쪽 재원분석입니다. 먼저 총괄 이 부분은 서면으로 가름보고 드리고 먼저 11쪽 일반회계 재원분석부터 설명드리겠습니다. 먼저 자체수입 부분에 대해서는 세무과장으로 하여금 보고드리도록 하고 의존재원부분에 대해서 설명올리겠습니다.

먼저 의존재원에서 살펴보면은 지방교부세는 금년도 확정분보다 7.25%가 증가한 884억 3300만원, 농어촌도로 정비사업등 지방양여금에 188억원, 재정보조금에 56억 4 000만원을 편성하였습니다. 그리고 보조금은 국고보조금으로 405억원, 도비보조금으론 지난해보다 35억원이 늘어난 184억원으로 계상하였습니다. 세출분야에서는 인건비, 물건비, 이전경비, 자산취득비등 국도비보조사업을 제외한 경상적경비에 707억원을 계상하였고, 보조사업에는 시비 부담분 232억원 포함해서 총 823억원 계상하였으며, 양여금은 시비부담금을 포함해서 192억원을 계상하였습니다. 그리고 자체사업은 지역개발, 도로 및 하천정비, 농업기반조성사업에 73억원, 도시계획도로정비사업에 84억원 등 총 415억원을 계상하였으며, 지방채상환, 회계간전출입 예비비등 기타경비는 98억 5900만원을 계상하였습니다.

다음은 12쪽 특별회계 재원분석입니다.

먼저 세입분야를 살펴보면 자체수입으로 경장적 세외수입에 87억원, 타회계전입금 59억원, 순세계잉여금등 임시적세수입에 135억원을 계상하였으며, 의존수입으로는 국비보조금과 자동차전문단지조성을 위한 지방채수입 32억 등을 계상하였습니다. 세출분야에서는 경상적경비에는 총 73억원을 계상하였는바, 주요내용으로는 상수도특별회계, 인건비와 상하수도시설유지 등 물건비, 의료보호진료비, 자치단체부담금과 이전경비 등이 되겠습니다. 그리고 사업비로는 총 149억원을 계상하였습니다만은 농공단지 특별회계와 대산계통 광역상수도시설공사 운산, 해미, 고북 농어촌상수도 개발사업비 노후관 교체 및 소규모상수도시설 복원공사, 예천지구 도시개발사업 등에 대한 사업비로 계상하였습니다. 기타 경비에서는 지방채상환금 4억 9900만원과 내부거래 및 예비비 등이 되겠습니다.

다음은 13쪽 회계간 전출입금 현황으로 먼저 일반회계의 전출금을 설명 올리면 대산계통광역상수도 급수시설 및 농어촌지방상수도사업 등을 위해서 상수도공기업특별회계 42억원을 전출하였고, 의료보호진료비 시비부담금을 위해서 7억 900만원을 전출하였습니다. 그리고 예천지구 택지개발사업추진을 위해 도시개발특별회계 8억원, 주택사업특별회계로 1억원, 재난재해 여성발전복지기금으로 3억 7800만원을 전출하였고, 하수도특별회계에서는 사용료 징수 업무부담금을 상수도특별회계로 4000만원을 전출하였으며, 영세민생활안정기금 폐지에따라서 잔여재원 3억 800만원은 일반회계에서 전입하였습니다.

다음은 14쪽부터 52쪽까지 자체투자사업 내용입니다. 먼저 일반회계를 설명올리면 의회 본청실과 및 직속기관 사업소에 총 310건에 333억원과 읍면동에 216건에 58억원을 계상하였고, 특별회계에는 37건 131억 8000만원을 계상하였습니다. 사업별 세부내역에 대해서는 예산 심의시에 자세한 설명을 올리도록 하겠습니다.

다음은 53쪽 지방양여금 사업내용입니다. 먼저 양여금에 있어서 도 배정분은 오지개발 등 6개 사업에 107억원을 계상하였고, 시 배정분은 국도정비사업 등 7개 사업에 247억원을 계상하였으며, 그 세부내역에 있어서도 예산 심의시에 해당부서에서 자세한 설명을 올리도록 하겠습니다. 그리고 54쪽부터 79쪽 국도비 보조사업내용입니다. 먼저 일반회계에서는 295개 사업에 835억원을 계상하였고, 특별회계에는 18억 5300만원을 계상하였습니다만은 그 세부사업내용에 대해서도 실과별로 예산 심의시에 자세한 설명을 올리도록 하겠습니다.

다음은 80쪽부터 101쪽까지 계속사업비 내역입니다만은 이 사항도 본회의 예산 제안설명에서 대략적인 사항은 설명올렸고, 자세한 사항은 예산 심의시에 해당부서에서 자세한 설명을 올리도록 하겠습니다.

지금까지 2004년도 당초예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다만은 내년도에도 지방재정여건이 크게 호전되지 않을 것으로 예상되는 가운데 지방세와 세외수입 등 자체수입의 안정적인 확보와 부족한 투자적 마련을 위해서 보조금 등 정부예산안의 확보에 노력하였습니다. 세출예산안은 중장기계획을 바탕으로 해서 중기계획과 투자심사에게 근거하는 예산편성시스템 정착을 위해 노력했다는 말씀을 드리고, 신규투자사업은 가급적 억제하면서 그 동안 추진되어오던 사업의 마무리와 당면한 현안사업 해결 위주로 편성코자 노력하였습니다. 그리고 경상비는 총액 한도를 설정을 해서 공사 책임하에 효율적인 예산운영을 할 수 있도록 하였고, 재원의 낭비요인을 최소화하는 동시에 지역의 균형된 발전을 위해 만전을 기하기 위해서 노력하였다는 말씀을 드리면서, 이상 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

저희과 내년도 일반회계 세출예산안은 15억 9478만 9000원이 계상되어 2003년도 대비 약 5.4%가 증가된 8244만 4000원을 증액 편성하였으며, 2004년도 경상예산은 작년수준으로서 대동소이하고 특별히 증액된 부분은 없습니다. 여건변화에 따라 부득이 새로이 편성된 예산안을 보고 드리겠습니다. 우량기업유치로 지역경제활성화를 도모하기 위해서 관내 기업제품 지역특산품전시 및 홍보를 위한 기업유치 홍보관 설치비로 6400만원을 계상했습니다. 관내 기업체 및 공장유치로 인한 민원해소는 물론 입지여건개선을 위한 사업비가 2003년도에는 1억원이 편성됐으나, 수요에 비해 규모가 너무나 적어서 금년에는 1억원이 증가된 2억원을 계상하였습니다. 또한 현재 조례규칙심의위원회를 통과, 제정한 안이 의회에 제출되어 있는 기업유치관련 조례에 의한 기업유치위원회가 구성되면 이에 따라 기아차유치 등 기업유치활동비로 사용하기 위해서 1000만원을 계상했습니다. 그리고 서산 제2지방산업단지 조성사업에따른 기본 계획수립, 사전환경성검토에 따른 기술용역비로 3억 5000만원을 계상했습니다.

다음에는 719페이지 특별예산에 대해서 간단히 보고 드리겠습니다. 저희과 특별회계는 농공단지특별회계로서 수석농공단지, 성연농공단지, 고북농공단지와 2005년도 준공목표로 내년에 입주시킬 성연 명천자동차전문단지 등 4개 농공단지와 관련한 내용입니다. 2004년 농공단지 특별회계예산은 수석농공단지에 2억 5800만원, 성연농공단지에 9억 200만원 고북농공단지에 7948만 1000원, 명천농공단지에 40억 7346만원이 계상돼서 총 53억 1294만 1000원을 계상했습니다. 농공단지별로 주요예산 계상내용을 보고드리면 수석농공단지에는 현재 24개 업체가 입주되어 있습니다만은 송수관로가 노후되어서 제 기능을 제대로 못해 이를 교체코자 2억 5000만원의 시설비를 계상했습니다. 성연농공단지에는 급격한 여건변화로 내년 1월부터 소형 완성차가 출하되는 공장이 있어서 많은 물동량 수송으로 도로여건이 제대로 갖춰지지 않아 내년에 입주하게 될 명천자동차 전문단지와 연계해서 관통할 수 있도록 하기 위한 진입도로 확포장공사비로 9억원을 계상하였습니다. 고북농공단지는 우수 관로 준설공사에 1300만원, 가로등 보수공사에 2500만원, 또 공공시설물 유지보수를 위해서 3천만원을 계상했습니다. 성연명천단지는 조성사업비 예산으로서 보조금 국비 7억 7900만원을 포함해서 40억 7300만원을 계상했습니다. 지금까지 간단히 보고 드렸습니다만은 특별히 새롭게 경상예산으로 편성된 내용은 없고 기업유치로 인한 사업예산이 대부분입니다. 모쪼록 저희 지역경제과에서 편성 요구한 사항이 원활히 추진 될 수 있도록 십분 배려 하셔서 원안대로 의결해 주시면 고맙겠습니다. 이상으로 저희 지역경제과 소관 2004년도예산안에 대한 제안설명을 간단하게 드렸습니다.