평소 존경하옵는 금병환 산업건설위원장님 그리고 위원님 여러분!

늘 바쁘신 의정활동중에도 불구하시고 지역발전과 서산시민의 복지증진을 위해서 많은 노력을 기울여 주심은 물론 우리 서산시의 열악한 재정형편을 감안하시고 늘 건전한 재정을 운영토록 지속적인 관심을 표명해주신데 대해서 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 특히 새로운 변화와 발전이 기대되는 1998년도의 서산시 예산안을 제출하면서 이제 심의에 앞서 예산안에대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다.

보고드릴 순서는 예산편성의 방향과 예산규모, 세입세출예산, 일반회계세입총괄, 세출총괄,성질별 예산편성내역과 회계간 전출입금, 출연금, 사회단체보조금, 지방채 상환계획과 양여금미부담사업, 국도비보조사업, 양여금사업 그리고 자체사업, 끝으로 문제점 사업순으로 설명을 드리도록 하겠습니다.

먼저 내년도 예산편성의 방향입니다. 98년도 예산편성은 지난 2년간 다져온 민선자치 시정기반을 바탕으로 행정의 일관성과 안전성, 신뢰성 확보에 초점을 두고 대시민 공약사항의 착실한 이행은 물론 다가오는 21세기를 내실있게 준비하기 위해서 제1기 민선자치 시정을알차게 마무리함과 함께 바람직한 자치문화를 정착시켜 나가는데 역점을 두었다는 말씀을 드립니다. 이를 위해서 국가재정 운영의 방향과 발을 맞춰서 지방자치단체인 서산시도 솔선해서 과소비를 억제하고 근검절약등 예산절감 시책을 적극 운영토록 하기위해서 경상경비는 전년도 수준으로 동결을 하였으며, 중기 지방재정 계획과 연계한 예산편성으로써 투자사업의 효율성을 한차원 높여서 재원의 합리적인 배분과 계획적인 투자에 노력하였다는 말씀을 드립니다. 또한 건전한 재정을 운영함으로써 공공성과 효율성, 생산성 제고에 최선의 노력을 다 해나가고자 합니다. 다음은 세입예산편성에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다.

재정의 기능을 차질없이 수행하기 위해서 법령이라든가 조례등 정확한 근거와 자료에 의한모든 세입원을 발굴해서 세입가능액을 전액 예산에 계상하였다는 말씀을 드리고, 세입추계가 모호한 세입원에 대해서는 상부기관의 적용율이나 최근 3년간의 평균징수율을 산출적용해서 안정적인 수준을 유지토록 하였습니다.

또한 세출예산을 내년도 5월 제2회 지방선거 실시와 관련해서 재정운영의 건전성을 제고하고 생산성을 보다 향상시키기 위해서 낭비성이 없고 선심성이 아니고 행사성이 아닌 그런방도로 예산을 편성, 집행토록 하였습니다.

아울러 법령의 규정에있는 인건비는 표준정원을 기준으로해서 전액 예산에 반영하였으며 예산편성지침으로 정한 기준경비는 기준대로 예산에 계상하였습니다.

경상경비에서는 공직자가 솔선해서 과소비를 억제하고 근검절약등 예산을 절감 운영하도록유도하기 위해서 97년도 수준으로 동결하여 예산에 편성하였습니다.

투자사업비는 도로포장의 경우에는 잔여구간을 마무리하는등 모든 사업비는 다수의 주민에게 혜택이 고루 갈수있도록 균형있게 지역 배분해서 사업효과가 높은 사업부터 우선해서 주민 숙원사업을 적극 해결코자 노력하였다는 말씀을 우선드립니다. 즉 일시에 각부서에서 요구된 많은 사업을 해소 한다는 것은 우리 서산시의 열악한 재정으로는 매우 어려운 실정이었다는 말씀을 보고드립니다.

다음은 내년도 예산안의 규모를 보고드리면 내년도 예산의 총규모는 1785억 3411만 6천원으로써 금년도 당초보다 7.3%가 증액된 예산입니다. 그중 일반회계는 금년도 당초 1362억6796만원보다 14.5%가 증가된 1559억 9762만 6천원입니다. 공기업외 13개 특별회계는 금년 당초 300억 6122만원보다 75억 2473만원이 감소된 225억 3649만원으로 예산에 계상했다는 말씀을 드립니다.

유인물 4페이지 세입세출예산총괄은 유인물로 갈음보고를 올리겠습니다.

다음은 5페이지 일반회계세입예산에 대해서 설명을 드리겠습니다. 일반회계 총 세입은 1559억 9762만 6천원으로 그중 지방세가 238억 2854만 2천원이고 세외수입은 245억 9109만9천원임을 말씀드립니다. 지방교부세는 예산편성시까지 보조내시 되지않아서 금년도 수준보다 3%가 증가된 510억원을 예산에 계상하였으며, 지방양여금도 금년도 수준으로 추계해서예산에 계상했다는 말씀을 드립니다. 국도비 보조금 세입은 430억 9949만 8천원으로 97년도 당초예산보다 10%가 증가 되었다는 말씀을 드립니다.

다음은 세출면에 대해서 말씀을 드릴까 합니다. 인건비는 기준정원을 기준으로해서 3.5%로인상율을 적용해서 210억 3190만 4천원을 계상하였고, 물건비는 일반수용비이라든가, 관서당경비, 여비, 일반업무추진비, 특수활동비, 의회비, 복리후생비, 연구개발비 등을 포함해서 188억 7044만 1천원을 계상하였으며, 이전경비로는 일반보상금이라든가, 포상금, 연금부담금, 배상금, 출연금, 민간이전등의목에 69억 6430만 1천원을 계상하였고, 자산취득비는 11억 56만 3천원을 계상하였습니다. 사업예산으로써는 1017억 3531만 7천원을 편성하였는데 국도비 보조사업이 620억 8040만 1천원이고, 순 양여금사업으로는 금년도 수준 추계로140억 9305만 5천원을, 주민숙원을 위한 자체사업으로는 203억 2322만 1천원을, 종합운동장 및 농어민 문화체육센타 건립비로 50억 8664만원을, 국도비 농조시행사업에 대한 시비 부담금으로 1억 5200만원을 편성하였다는 말씀드립니다. 기타경비로는 62억 4190만원을 편성하였는데 지방채 원금상환금으로 13억 7778만원, 전출금 및 적립금 32억 8352만 6천원, 예비비로써 15억 7059만 4천원, 과오납금 등에 1천만원을 편성하였다는 사항을 보고를 드립니다. 6페이지 특별회계 세입예산, 세출예산에 대해서는 유인물로 갈음보고 올리겠습니다. 7페이지부터 8페이지까지는 일반회계 세입총괄입니다.

자체세입인 지방세 수입은 보통세가 12억 2943만 3천원, 과년도 수입이 5억 9500만원이 증가해서 238억 2854만 2천원으로 금년도 당초대비 8.2%가 증가되었다는 말씀을 드립니다. 정외수입은 금년도보다 104억 8347만 6천원이 증가된 245억 9109만 9천원으로 편성되었는데, 주요증가 세입요인을 말씀을 드리면 경상적 세외수입에서 징수교부금 수입이 10억 1350만 3천원과 이자수입이 5억 1994만원 등 19억 1598만원이 증가되었으며, 임시적 세외수입은 지난 7월 18일 공유재산관리계획이 승인된 삼성종합화학단지내의 도로 15만 432㎣ 매각대금에 대해서 75억 6016만 1천원, 순세제잉여금 10억 2066만원이 증가하였으나 잡수입 5362만원 등이 감소되어서 도합 85억 6749만 6천원이 증가되었다는 말씀을올립니다. 지방교부세는 금년보다 3%로 증가된 510억을 추계예산에 편성했다는 말씀을 드리고 지방양여금은 예산편성시까지 보조내시가 되지 않음에 따라서 134억 8848만 7천원을 추계편성 하였습니다. 국도비 보조금은 금년보다 46억 7638만 2천원이증가된 430억 9949만 8천원을 예산에 계상을 하였습니다.

9페이지 일반회계 세출총괄액의 예산입니다만 이 사항도 유인물로 갈음보고 드리고 10페이지성질별 예산편성 내역도 유인물로 갈음보고 올리겠습니다.

11페이지 물건비 예산편성을 설명드리면 일반수용비, 공공요금, 복리후생비, 연구개발비 등의예산은 증가하였으며 위탁교육비, 시설장비 유지비라든가, 재료비, 국내외여비의 예산은 감소해서 물건비 총 증가액은 7억 7575만 7천원이 증가된 규모로 편성되었다는 말씀을 드리고, 12페이지 이전경비는 포상금, 연금부담금, 배상금, 민간위탁금이 증가하였으며 출연금, 자치단체부담금, 차입금 이자등이 감소함에 따라서 이전경비는25억 1481만 7천원이 증가되어서 총 192억 6700만 8천원으로 편성되었다는 말씀드립니다. 다음은 13페이지 자본지출경비 사항은 유인물로 갈음보고 올리겠습니다.

14페이지 자치예산 의회관련 예산도 유인물로 갈음보고 올리겠습니다.

15페이지 회계간 전출입금 예산편성 사항입니다.

일반 및 특별회계의 전출입금 규모는 32억 777만 6천원으로써 회계별 전출입금 예산편성내역은 유인물을 참고해주시면 고맙겠습니다. 다음은 16페이지 출연금에 대한 예산편성 현황을 말씀 올리겠습니다. 내년도 우리시 출연금 예산편성은 충남발전연구원 출연금 외 4건에 4억 5660만원을 편성하였는데, 사업별 출연금 예산편성 내역도 유인물로 갈음보고 올리겠습니다. 유인물을 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 17페이지 사회단체보조금 예산편성 사항입니다. 사회단체 보조금은 3억 6924만원 으로써 정액보조단체가 8624만원이고 임의보조단체 POOL 보조금이 2억 8300만원임을 보고드립니다. 18페이지 내년도 지방채 원리금 상환계획입니다. 내년도 일반회계 원리금 상환금액은 청사정비기금 등 19억 789만 3천원이고 특별회계는 주택사업 등 5개의 특별회계에 70억 3048만 1천원으로써 저희 서산시가 내면도에 지방채 원리금 상환액은 총 89억 3837만 4천원임을 말씀을 올립니다.

다음은 19페이지 양여금 미부담 내역입니다. 하수종말처리장 설치사업중 시비 부담금이 과중해서 8억 6119만원을 부득이 미부담 하였습니다. 추후 재원이 확보되는대로 부담하도록 해서 사업이 원만하게 끝날 수 있도록 적극 노력하겠다는 말씀을 올립니다.

다음은 20페이지부터 38페이지까지는 내년도일반 및 특별회계에 대한 국도비 보조사업에 대한 예산편성 현황입니다. 총264건의 735억 4563만 1천원으로써 편성되었다는 말씀을 드리면서 세부사업별 내역은 유인물을 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 유인물 39페이지 지방양여금사업 예산편성 사항입니다.

지방 양여금사업도 청소년 공부방 운영외 4건의 사업은 도배정 양여금사업으로 109억 241만원을 예산에 계상하였고, 시의 국도정비사업 등 8개사업은 순지방 양여금사업으로 세부사업별로 사업비가 보조내시가 되지않아서 금년도 수준으로 191억 2450만 4천원을 추계해서 편성하였다는 말씀을 드리면서 추후 사업비가 보조내시 되는대로 다시 수정예산에 반영하도록 하겠습니다. 다음은 40페이지부터 79페이지까지 자체투자 사업에 대해서 말쓸을 드리도록 하겠습니다. 먼저 일반회계는 총 516건에 203억 2322만 1천원을 계상하였는데 그중 본청사업소에 편성된 사업은 245건에 1억 8008만 6천원을 계상하였고, 읍면동에 편성된 사업은 271건에 65억 4313만 5천원을 편성하였습니다. 세부사항은 유인물을 참고해주시면 고맙겠습니다. 특별회계는 20건에 56억 3889만 9천원이 편성되었는데 이 사항도 유인물을 참고해 주시면 고맙겠습니다.

다음은 끝으로 문제점 사업입니다. 계속사업으로 추진하고자 하는 종합운동장 및 농어민문화체육센타 시설비는 삼성종합화학단지내 도로 15만4324㎣에 대한 매각대금의 세입전방이 현재로서는 불투명하나 매각 세입확정후 집행코자합니다.

존경하는 금병환 위원장님, 그리고 위원님여러분! 이상으로 우리 서산시 내년도 예산안 편성의 세부내용을 개략적으로 말씀을 드렸습니다만 주요 세부사업에 대해서는 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의과정에서 보다 상세하게 말씀을 올리도록 하겠습니다.

특히 내년도 예산은 과소비 억제라든가 근검절약등에 중점을두고 당면한 국가경제의 위기타계등 지방적으로 구현해야 될 시책은 물론 시정 기본방향과 역점시책에 초점을 맞춰서 예산을 편성했다는 말씀을 드립니다. 계획적이고 합리적이며 생산적인 재정운영이 될 수 있도록 자구책 마련을 위해서 최대한 노력을 다하겠습니다. 모쪼록 이러한 취지와 예산안 편성내용을 깊이 헤아려주셔서 심의해주실것을 간청해 올리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.

특별회계 규모는 97년 당초예산액보다 70억2500만원이 감액된 225억 3600만원이고 이중 본위원회 소관예산은 96.6%에 해당하는 217억 8300만원입니다.

일반회계의 편성내용은 정외수입이 24억 4264만 3천원으로 정상적 세외수입이 21억 1250만 8천원이고, 임시적 세외수입이 3억 3023만 5천원이며 국도비 보조금 수입이 396억 4614만 2천원으로 전년대비 주요 증액내용은 도비 보조금이 27억 4451만 9천원이 증액내용이라 하겠습니다.

특별회계 수입은 세외수입 202억 9762만 4천원, 국도비 보조금 14억 8533만 3천원으로 편성되었으며, 주요감액내용은 지방채가 감액된 이유라 하겠습니다.

다음은 5페이지 세출예산에 대한 검토입니다. 98년도 일반 및 특별회계 세출예산안의 총규모는 1785억 3400만원으로 97년 당초 세출예산 1663억 12900만원보다 122억 500만원이 증액되었으며, 이중 일반회계 97년 당초 세출예산액보다 197억 3천만원이 증액된 1559억 9800만원이고 이중 본위원회 소관의 세출예산은 60.6%로 936억 2400만원이 되겠습니다.

특별회계는 97년 예산액보다 75억 2500만원이 감액된 225억 3600만원이고 이중 본위원회 소관특별회계 세출예산은 96.6%인 217억 8300만원이 되겠습니다. 일반회계 지출예산안의 내용은 경상예산이 7.1%인 66억 7127만 6천원이며 사업예산이 91%인 85억 1827만 9천원, 채무상환이 1.9%로써 17억 7504만 3천원입니다.

특별회계 세출예산안 내역은 경상예산 20%로 43억 5966만 8천원, 사업예산이 39.3%로 85억5105만 1천원, 채무상환이 29.5%로 64억 1764만7천원, 예비비 11.1%로 24억 5459만 1천원으로편성되었습니다.

8페이지부터 10페이지 일반회계 및 특별회계세출예산안 중 자체 주요사항 내용은 유각물로갈음보고 드리겠습니다. 다음은 11페이지 종합검토의견을 보고드리겠습니다.

세입예산편성은 법령, 조례등 정확한 근거와 재료에 의한 모든 세입원을 발굴하여 수입가능액은 전액 계상되었다고 사료되나 세외수입 분야에서 경상적 세외수입인 공원묘지 점유사용료 수수료와 임시적 세외수입 중 재산매각수입, 매각승인분 등은 세입여지가 검토되어야 되겠으며, 지방세 및 세외수입 과년도 수입목표액이 9억 2천만원이 계상된 것은 10월말 현재 지방세 42억 15천만원, 세외수입 7억 700만원의 19%로 부족한 수입으로 여겨집니다.

세출은 98 지방재정운영의 기본방향인 생산성 향상과 건전성 제고에 두고 낭비성, 선심성, 행사성 경비의편성, 법령기준이 없는 인건비인상, 예산 평성지침으로 정한 기준경비의 계상, 경상경비등의 증가, 투자사업비를 중점적으로 검토한바 예산편성지침 및 법령에 기준해 차질이없이 편성되었다고 보이나 부분적으로 오자 및 수치착오로 예산안 322쪽부터 323쪽, 가정복지과 소관실시설계 비목중 공원묘지 내부순환도로 개설사업비는 5천만원이 계상되고 323쪽 시설 비목에는 5백만원으로 계상되어 사업비 확인을 요하고, 예산서 편성란의 서식에 일반회계 세출예산서는 전년도 예산액이 기재되어 있지 않으나 특별회계세출예산은 전년도 예산액이 표시되어 서식이 통일되지않았으며, 예산안 469쪽 수해재해에 대비하기위한 수방자재 구입비가 995만원으로 과소계상된 것은 97년도 백중사리 염해피해 및 수해피해시 복구자재 수량에 비해 부족한점이있고, 모든 투자사업은 주민의 욕구를 충족하기에는 재정형편상 매우 어려운 실정이라 판단되며 열악한 재정형편을 고려할때 무리없이 편성되었다고 판단됩니다.

이상으로 98년도 예산안중 산업건설위원회 소관 예산안 검토를 마치겠습니다.

(『사업비만 설명을.」하는위원 있음)

사업비만요, 저희 사회과소관예산은 유인물 255쪽부터입니다.

255쪽 상단부터 기록이 되어있는데 일반수용비, 피복비, 급량비, 재료비는 설명을 생략하겠습니다. 또 국내여비도 설명을 생략하겠습니다. 일반보상금도 마찬가지 특이한 사항이 없습니다. 다음으로는 저희과 소관이 287쪽입니다. 사회보장비의 일용인부임, 기관 및 부서운영비, 일반수용비는 경상경비로 설명을 생략하겠습니다. 290쪽 하단에 보시면 재료비에 충령각 위패 제작비가 있습니다. 10만원씩 150위 1500만원을 계상했는데, 옥녀봉 중턱에 위치해있는 충령각에 위패를 그동안 태안군이 분리되기전에 814-815위를 저희가 봉안을 하고 모시고 있다가 태안군이 분군되면서 지난해에 태안군 관할 충령사 묘 111위를 이관해가고 현재 충령각에는 703위를 모시고있는데, 여기에 모셔야 될 분들이 그동안 쭉 조사해온 결과 150위가 누락이 되어서 내년도에는 위패를 제작해서 모시는 것으로 그렇게 되있습니다.

(「무엇으로 만드는데 하나가 10만원씩하나.」하는위원 있음)

예. 재질은 현재 703위의 제작 봉안한 위패의 재질은 오석입니다. 오석의 위패를 제작하는데 저도 이것이 하나에 10만원씩 들어가는건가 생각을 해서 알아보니까 10만원이 거의된다고 그럽니다. 헌재 재질은 오석입니다. 그런데 이것은 제작비를 조사해서 6만원이 되었든 7만원이 되었든 꼭 10만원을 주는 것은 아니니까요, 저희가 예산은 이렇게 계상을했습니다.

저희 가정복지과 98년도 예산안을 보고드리겠습니다. 310페이지입니다.

가정복지관리로써 국비 20억 7782만 9천원, 도비 8억 9565만 5천원, 시비 35억 2413만 1천원으로 총 예산규모는 64억 9761만 5천원을 편성한 예산안을 보고드리겠습니다.

경사예산은 1억 4185만 1천원이며 인건비인 공원묘지 관리인은 1명으로 기본급 553만 2천원과 상여금, 시간외 근무수당, 연월차 수당에 포함하여 총 787만 6천원을 계상하였으며, 다음 311페이지 관서당경비의 기관 및 부서운영비 소요되는 급량비와 국내여비, 기본사무용품, 공공요금 등1600만원을 계상하였습니다.

다음은 경상적경비에 대하여 보고드리겠습니다

일반운영비 3858만 6천원 중 일반수용비의 사무용품 제서식인쇄, 충효예교실 운영교재인쇄,공원묘지 관리사무실 현황판 한 조, 성폭력 예방및 여성교육 비디오 테이프 구입비 등으로 1065만원을 계상하였으며, 공공요금 및 제세비로 여성의 전화, 여성정보활용 PC통신 이용료 등으로156만원을 계상하였으며, 다음은 운영 수당으로써 노인복지기금운영위원회 참석수당, 노인의날행사에 따른 강사 수당, 미혼모 예방교육 강사수당, 읍면동순회 강사수당 등으로 1131만원을 계상하였으며, 313페이지 임차료에 대한 설명으로써 대한노인회 중앙회장기, 도연합 회장기, 조흥은행장기, 여성대회 및 여성교육 등에 소요되는 차량 임차료 130만원을 계상하였고, 공원묘지 휴게실 및 관리사 난방 연료비로 121만 8천원을 계상하였습니다.

다음은 314페이지 시설장비 유지비로 어린이놀이터 놀이기구 보수에 소요되는 예산으로써 720만원을 계상하였고, 공설 어린이 놀이터 현황을 보고드리면 부석에 한 개소, 음암 한 개소, 고북두 개소, 해미한 개소, 부춘동네 개소, 활성동두 개소, 수석일 개소입니다. 그래서 도합 열두개 시설이 있습니다.

그리고 다음은 재료비입니다. 사무보조 인부임으로 291 일용인부임이 재료비에 534만 8천원을계상하였고, 여비중 국내여비로 가정복지 및 노인보육업무추진비, 예식장 및 묘지업무추진비, 주부 솜씨자랑 대회참가 및 여성 대회참가 등으로 국내여비 840만원을 계상하였으며, 일반업무추진비 1944만원 중 직책급업무추진비 120만원, 직급보조비 1296만원, 부서운영업무 추진비 240만원,특정업무수행활동비에 280만원을 계상하였습니다.

315페이지 일반보상금에 대하여 제안보고를드리겠습니다. 97년도에 제정된 노인의 날 기념행사 참석, 대한노인회중앙회장기, 조흥은행 은행장기, 노인 게이트볼 대회 참가보상비, 저소득모자가정 수련회, 읍면 순회 여성교육, 건전가정육성 및 모범 가정 표창, 여성단체 지도자 교육비등에 민간 실비보상금으로 4505만원, 기타보상금인 생활보호 노인 건강진단 급식비로 150만원을 계상하였습니다.

다음은 민간이전 중요구호대상 자원봉사자 활동을 위한 재료구입비인 구호비로 499만원을 계상하였습니다. 이것은 317페이지입니다. 다음은 318페이지 국고보조 사업예산에 대하여 제안보고를 드리겠습니다. 일반운영비중 임차료인 소년소녀가장 세대 전세금으로 한 개소에 3천만원을 계상하였으며 일반보상금중 국고보조금에 의한 사회보장적 수혜금으로 노인건강진단비, 노령수당, 경로당 난방비, 경로당 운영비, 저소득 부자가정 운영지원비라든가 소년소녀가장 세대보호비, 저소득 모자가정지원비 등으로 8억 7675만원을 계상하였고, 국도비 지원비율은 노인건강진단으로써는 국비 70%, 시비 30%, 노령수당은 국비 70%, 시비 30%입니다. 65세에서 79세까지는 월 3만 5천원을 지급을 할 것이며, 80세 이상은 월 5만원입니다. 경로당 난방비는 국비 70% 시비 30%으로 일개소당 연 25만원을 지원토록 하겠습니다. 경로당 운영비로서는 한 개소당 월 5만원, 저소득부자가정은 국비 80% 도비 10%, 시비 10%입니다. 그리고 소년소녀가장 세대보호비로는 국비가 80%, 도비 10%, 시비 10%입니다. 그 다음에 저소득 모자가정 지원으로써는 학비라든가 양육비를 지원을 하고 있는데 거기에도 국비 80%에 도비 10%, 시비 10%입니다. 보육시설 운영으로써는 국비 41.4%에도비가 17.2% 시비 41.4%로의 비율로써 지원을 하게 됩니다. 기능보강사업비로는 국비 40%에 도비 20%, 시비 40%입니다. 다음은 319페이지. 민간이전 민간경상보조금으로 지원되는 보육시설운영비로 26억 2470만원을 계상하였으며, 보육시설현황을 간단히 보고드리면 정부지원시설 18개소, 개인 시설 8개소, 놀이방 9개소 등의 35개소가 현재 운영되고 있습니다. 다음은 402의 민간자본 중 민간자본보조인 보육시설 기능보강사업비로 8억 8629만 1천원을 계상하였습니다. 다음은 시도보조사업 예산에 대하여 제안보고를 드리겠습니다.

일반 보상금 중 사회보장적 수혜금으로 주민등록상 65세 이상 노인에게 지급하는 노인교통수당, 건전가정육성, 모자가정 자녀학용품비, 모자가정 월동비, 저소득 모자가정 지원비 등으로 12억 7022만 4천원을 계상을 하였습니다. 320페이지입니다.

시도비 지원비율은 노인교통수당이 도비 15% 시비 85%로서 분기별 1인당 2만5천원을 지원을 하고있습니다. 건전가정 육성은 도비 50%,시비 50%입니다. 모자가정 학용품비도 도비 50%에 시비 50%의 비율로 운영을 하고있습니다. 모자가정 월동비도 도비 50%, 시양 50%입니다. 저소득 모자가정지원도 기술교육으로써 도비 50%에 시비 50%로써 그것은 조리나 미용에대한 기술교육을 시키는 것입니다.

다음은 307항, 민간이전 민간경상 보조사업비인 저소득 영유아간식비, 충효예교실, 불우아동에게 지원하는 제수비라든가 참고서대, 수학여행비, 보충수업비, 도시락반찬비, 불우아동가정 위탁보호비등으로 1억 2744만원을 계상을하였습니다.

시도비 지원비율은 저소득영유아간식비는 도비 50% ,시비 50%. 성폭력상담 지부운영은 도비 50%에 시비 50%입니다. 충효예교실운영도 도비 30%에 시비가 70%입니다. 불우아동지원은소년소녀가장 제수비 도비 50%에 시비 50%. 수학여행비도 도비 50%에 시비 50%입니다. 보충수업비,도시락반찬비, 불우아동가정 위탁보호비도 도비 50%에 시비 50%로 지원을하고있습니다. 다음은 321페이지 자치사업 예산에대하여 제안보고를드리겠습니다.

먼저 출연금중 노인복지 기금조성에 따른 추진금으로 총 조성목표액은 15억원이며, 현재 3억원이 조성되었으며 98년도에도 예산에 2억원을 계상하였습니다. 민간이전중 민간경상보조금으로써 노인 유휴인력을 활용할 수 있는 노인일감 찾아드리기 사업과 제5회 서산 YMCA 어린이 한마당 행사지원비, 노인지도자대회, 동거부부 합동결혼등으로 1800만원을 계상을하였으며, 서산시 공설납골당에 안치되어있는 10년이상경과 3640구의 유골중 금년에 1천구를 집단매장을 하였으며, 98년도에도 연차적으로 1천구를 집단매장 실시하고자 1500만원을 계상하였습니다. 다음은 322페이지 308목, 사회단체보조금등 정액보조단체인 대한노인회 서산시지회 운영비로 800만원이 계상한것입니다. 401목 자치사업인 시설비등 예산을 제안보고 드리겠습니다. 서산시 공원묘지 석축공사, 배수로공사, 납골당보수공사와 음암도 당리공동묘지 진입도로 포장공사, 해미기지 공동묘지 정비사업, 부석마룡 공동묘지 내부순환도로개설등의 실시설계비 1260만 3천원, 시설비로 1억 2386만 1천원, 시설부대비로 223만2천원을 포함시설비 등으로 1억 3859만 6천원이 계상을 한것입니다.

다음은 324페이지 402, 민간자본 이전비로 기등록된 경로당중 전화가 미설치된 경로당을 대상으로 98년도에도 사업대상지 15개소를 선정해서 사업을 시행하고 사업비는 315만원을계상하였으며, 경로당 개보수 사업대상지로는 성연일광, 운산원평, 고산, 석림1통, 수석3통,대산3리, 인지화수, 지곡환성3리, 부석, 가사1, 3리의 경로당으로써 사업비는 4910만원을 계상하였습니다. 403, 자치단체에 자본이전비중 자치단체 대행사업비로 제4기 여성대학운영비로 500만원을 계상하였고, 405항, 자산취득비인 사무용컴퓨터 한대, 프린터구입 한대 300만원을 계상을 하였습니다. 325페이지 301. 진출금 및 예탁금으로 모자가정 복지기금조성으로 총 목표액이 3억원이며 현재까지 2억원이 조성되었으며 98년도에도 1억원을 계상하였습니다. 이상으로 98년도 가정복지과 예산안을 제안보고를 모두마치겠습니다.

아무쪼록 본안대로 상정해주실 것을 부탁드리겠습니다.

지금 노인복지기금은 96년도에 2억원, 97년도에 1억원해가지고 현재 3억원이 예치되어 있습니다. 그런데 저희가 적립을 할 때 적금식으로 적립을 했기 때문에 96년도에 적립한 이자는 금년 12월 말일이 만료가 됩니다. 그리고 97년도에 예치한 것은 내년 5월달에 만료가 되기 때문에 아직이자 수입은 저희한테 잡혀있지 않습니다.

저희 지역경제과 내년도 총 소요예산액은 39억 1500만원입니다. 부담별로 설명드린다면 국비가13억 4500만원인 36% 이며, 도비는 11억 7천만원30%이고, 시비 부담은 12억 5600만원으로 34% 부담되어 있습니다.

내용별로 설명드린다면 먼저 지역경제 관리입니다.

예산액은 2억 6백만원으로 이중에는 인건비등 기본급과 관서당 관서운영비 등 일부가 들어있으며 대부분 경상적경비로 1억 7700만원이며 물가지도단속 등에 소요되는 여비가 1240만원입니다. 직책급 업무추진비 등 일반업무 추진비로 2천 6백만원이 계상되었으며 일반보상금인 저축이나 유공기관 및 유공자표창 예산등 910만원입니다.

다음은 사업예산에 대해서 설명 드리겠습니다.

국고 보조사업인 고용촉진 훈련사업비로 1억 8600만원이며 이는 국비가 80%, 도시비가 20% 입니다. 저희 예산중 60%를 차지하고 있는 농어촌 전화사업으로 32억 9200만원이 계상되었습니다. 본 사업은 팔봉면 고파도와 지곡면 우도의 전기사업으로 부담율은 국비 50%, 도비 25%, 시비 25%입니다. 다음은 시설비로 대산상설시장 건축비 10억원이며 이는 도비 5억원과 시비 5억원이 되겠습니다. 그리고 대산근로자복지관 남은 부분포장 및 토목공사 시설비 등으로 1억 1800만원이 계상되었습니다. 또한 자산 취득비로는 348만원과 모범업소 상수도요금 감면 예산으로, 540만원이 계상되어 있습니다.

주요 사업별로 구분해서 설명드린다면 총 예산39억 1500만원 중 농어촌 전화사업비 23억 9200만원과 대산상설시장 사업비 10억원, 대산근로자 종합복지관 사업비 2억원 등입니다.아무쪼록 전 예산이 확정될수 있도록 위원님들이 조언 및 편달을 부탁드리겠습니다.

이상으로 저희 내년도 예산안 설명을 마치겠습니다.