전문위원 신광수입니다.

2026년도 예산안 및 기금운용계획안에 대하여 일괄 검토보고 드리겠습니다.

검토보고서 1페이지 세입세출 예산안 총괄입니다.

2026년 예산안 규모는 2025년 본예산 1조 2,498억 원보다 4.6%인 569억 원이 증액된 1조 3,067억 원을 편성하여 제출하였습니다.

서산시 재정 여건은 2026년도 예산안 기준 재정자립도 19.1%이며 재정자주도는 58.2%가 되겠습니다.

2쪽부터 4쪽까지 세입예산안입니다.

세입예산이 증약된 주요 원인은 지방세 110억 원, 세외수입 98억 원, 지방교부세 184억 원, 조정교부금 13억 원, 보조금 245억 원이 증액되었고 보전수입 등 내부거래는 81억 원이 감액 계상되었기 때문입니다.

회계별로는 일반회계가 2025년도 본예산 1조 1,253억 원보다 4%인 450억 원이 증액된 1조 1,703억 원 특별회계가 119억 원이 증액된 1,364억 원으로 편성되었습니다.

제5쪽부터 7쪽까지는 세출예산안입니다.

2026년도 세출예산안 규모는 2025년도 예산 1조 2,498억 원보다 4.6%인 569억 원이 증액된 1조 3,067억 원을 편성해서 제출하였습니다.

세출예산 중 증액된 주요인원은 행정운영경비 47억 원, 사업예산 보조사업 72억 원, 사업예산 자체사업 454억 원, 재무활동 27억 원 증액 등에 기인하며 예비비 등은 32억 원이 감액 편성되었습니다.

회계별로는 일반회계가 2025년도 예산 1조 1,253억 원보다 4%인 450억 원이 증액된 1조 1,703억 원 특별회계가 119억 원이 증액된 1,364억 원으로 편성되었습니다.

기능별 예산현황과 부서별 예산현황 10억 원 이상 주요사업 현황 검토보고서 12페이지 22페이지를 참조해 주시면 감사하겠습니다.

제8쪽 기금운용계획안입니다.

우리 시는 통합재정안정화기금 등 12개 기금에 대해 13개의 계정을 운영중이며 기금조성액 867억 원으로 전년보다 109억 원이 감소된 규모입니다.

재11쪽 종합검토 의견입니다.

2026년도 예산안은 대내외 경제여건의 불확실성이 지속되는 상황에서 편선된 것으로 세입측면에서는 중앙정부 이전재원 조정 등으로 세입여건의 전반에 불확실성이 상존할 것으로 예상됩니다.

반면 산업위기 선제대응 지역 및 고용위기 선제대응 지역 등으로 지역 산업구조 재편에 대한 요구가 높아지고 있으며 복지확대 인구고령화에 따른 사회적 대응 등 필수지출 수요는 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다.

이러한 환경 속에서 한정된 편성된 예산안에 대해서는 재정 건전성 확보와 재정 투자 효율성 제고를 기본 방향으로 각 부서의 사업설명 및 질의 답변을 통해 사업의 필요성과 목적의 타당성 타부서와의 중복 유사 여부, 전년도 예산 집행 실적 및 성과 및 문제점의 개선 여부, 향후 재정 부담 가능성 종합적으로 검토하여 심사해야 할 것으로 사료됩니다.

이상으로 2026년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 검토보고를 마치겠습니다. 감사합니다.

버드랜드사업소장 심영복입니다.

저희는 이제 2건이 삭감조서에 올라와 있습니다.

그래서 그거 관련돼서 시작 전에 배부해드린 참고자료 이거를 참고해서 말씀을 드리겠습니다.

첫 번째 생태계 지불제서브시 계약사업입니다.

이거는 생물 다양성 보전 및 이용에 관한 법률 제16조에 근거해서 저희가 2003년부터 이게 계속 추진하던 사항입니다.

그리고 이 시비 추가 관련돼서는 이게 2019년부터 22년까지는 시비 추가가 4억 정도였습니다.

23년부터 시비 추가분이 2억으로 줄어서 올해도 그렇고 내년에도 그렇고 똑같이 그렇게 저희가 예산 요구를 한 상황입니다.

2가지 보조사업하고 저희 자체 시비사업하고 해서 총 하는 사업이 한 6억 7천 정도 됩니다.

그래서 이게 전체으로 사업구역은 천수만 AB지구 내 간척농지에서 하는 올해도 한 2347농가 정도가 신청을 받아서 그거를 사전에 평균 내면 한 185만 원 정도 그 정도 적게는 30만 원부터 농가가 지급을 받아서 저희가 선지급을 해서 그 사업 기간이 지나면 그거를 실태 여부를 파악을 해서 사업내역대로 안 된 경우는 다시 환수받는 그런 것도 있거든요.

그래서 올해도 그 한 농가 정도는 환수를 받았습니다.

그런 거는, 사업내용은 볏짚 존치하고 쉼터 조성, 무논 조성 쪽으로 해서요.

단가가 이제 볏짚 존치는 적용단가 27.3원 제곱미터당, 그리고 무논 조성은 제곱미터당 90원에 해당이 됩니다.

인근 시군에서 계속 하고 있는 저희가 단가가 제일 낮거든요.

그래서 이게 그래서 한 2억 정도가 만약에 삭감이 되면 한 예산으로 따지면 100여농가 이상이 기존에 작년에 계속 이거를 적용을 받던 농가들이 그거를 못 받을 것 같고 저희가 우려되는 것도 올해 볏짚 단가가 좀 많이 인상됐더라고요.

그래서 저희가 계속하던 천수만 권역 농가들 하고는 단가 이런 거는 많이 신경을 안 쓰고 생태계서비스 이거 새들 보호하고 저거하는 쪽으로 해서 계속 저희가 관리를 하고 있던 상황이거든요.

그래서 이 예산이 확보가 안 되면 이 사업 자체에도 추진하기 조금 어려운 실정입니다.

버드랜스사업소장 심영복입니다.

저도 이거에 대해서 저희가 그때 산건위에서 질문을 받으면서 삭감될 거라고는 예상을 못했습니다.

솔직히

정확한 이유는 아직…

아닙니다, 그전에도 계속 들어갔었는데

시비로 이제 4억까지도 들어가 있었습니다.

그런데 조정돼서 23년부터 2억으로 조정돼 가지고 그렇게 지원되고 있습니다.

저희는 정확히

예.

제가 설명이 좀 부족했던 것 같습니다.

예, 맞습니다.

꼭 필요한 예산인 게 맞습니다.

맞고 위원님들께서 이제 심의를 하시는데 조금 혼선을 일으키게 저희가 예산 요구를 한 것 같습니다.

그거는 향후에는 그런 혼선 안 일어나게 예산 요구할 때부터 신경을 쓰도록 하겠습니다.

위원장님께서 허락해주신다면 팀장님이

서산버드랜드사업소 운영팀장 권오상입니다.

답변드리겠습니다.

생태계 지불서비스는 자연환경보전법에 따라서 환경부에서 지원되는 사업인데 4억 6천 같은 경우는 국도비 50% 도비 15% 시군비 35% 매칭이 되어 가지고 4억 6천 금액을 세웠고 4억 6천을 가지고는 우리가 천수만 일원에 대한 생태계서비스 지불제를 시행하기가 너무 부족해 가지고 시비보조금으로 추가로 2억 원을 세웠습니다.

그런데 저희들이 예산을 설명할 때는 그거에 대해서는 부족하게 설명을 드려가지고 좀 그런 것 같습니다.

그래서 이 사업 같은 경우는 저희들이 천수만 일원 부석 같은 경우는 부석 전체 고북은 고북면 사기리, 봉생리 일원이고 해미, 석남동, 양대동 전체적으로 해당이 되는 사업이고 인원 수는 350농가 실질적으로 농사를 짓는 분들이 해당됩니다.

그래서 이 사업은 만약에 이게 시비 보조가 안 된다고 하면 해당 농가들이 많이 경영 외에 이게 부대수입인데 이거에 대해서 좀 많은 이의가 있을 것 같습니다.

그래서 이번에는 꼭 좀 세워졌으면 합니다.

예.

예, 맞습니다.

알겠습니다.

알겠습니다.

서산버드랜드사업소장 운영팀장 권오상입니다.

국비는 사업 그 당시에도 이렇게 변동사항은 없습니다.

그런데 시비가 자체예산 4억이 있었는데 저희들이 청약 접수를 받다 보니까 축산농가들이 볏짚을 사용한다는 내용이 좀 많이 있어 가지고 이거를 좀 줄여주지 않으면 축산농가들이 좀 어렵다.

이런 사항이 많이 있었습니다.

아니, 볏짚 존치를 많이 하다 보면 축산농가들은 곤포사일리지를 만들어서 사용해야 하는데 철새 보호 차원에서 볏짚이 사용이 확대되면 어려움이 있다 해서 농민들한테도 그 이후에는 좀 줄이겠다는 이런 설명도 있고 청약을 받을 때 조정도 하고 그래 가지고 2억을 조정하게 되었습니다.

예, 그렇습니다.

지금 올해 사업 같은 경우는 8월 달에 청약을 받아 가지고 현재 진행이 되고 있고요.

지금 같은 경우는 볏짚이 올해 부족하다고 해서 일부 농민들은 우리가 볏짚 단가가 27.3원인데 평방미터당 그거에 대해서 인근 시군처럼 단가를 상향을 해달라, 그런 민원은 좀 많이 있습니다.

전에 저희들이 더 국비를 추가하고 싶지만 이게 자연환경보전법에 따라서 생태계보호구역 지정이 되어 있어 가지고 전체 금액으로 해서 분산을 하다 보니까 서산시 같은 경우는 이 정도 밖에는 배정이 안 되고 있습니다.

예, 그렇습니다.

그런데 이게 서산시에서 자체 시비가 계속된다는 것은 아까 말씀주신 대로 뭐 국가무슨 법? 생물 다양성 보전 및 이용에 의한 법률에 관한 거면 국가 예산이 편성됐다고 그러면 국가 예산의 범위를 넓혀야 된다는 거잖아요.

그냥 한정된 예산으로 물가상승률이라든가 이런 상황이 변하는데 지금 몇 년째 계속 그 금액만 지불해주는 거면 국가 예산을 늘릴 수 있도록 얘기해야죠.

위원님이 말씀하신 대로 저희들이 내년 교부금 신청이라든가 회의가 있을 때는 천수만 지역은 전국에서 가장 넓은 지역이기 때문에 많이 확보를 해줘야 한다고 계속 건의를 하고 있습니다.

예, 그거는 계속 노력하겠습니다.

노력하겠습니다.

26년 예산에 저희가 올해 말로 야생동물교육센터가 위탁기간이 종료됩니다.

그래 가지고 위탁동의안도 먼저 간담회 때 설명을 드려서 예산을 올렸는데요.

7천이 늘어난 게 저희가 휴관일이 월요일이지 않습니까?

그래서 야생동물교육센터도 계속 주말에 같이 근무를 합니다.

그런데 그쪽은 월요일에도 계속 거기에서 재활하고 치료돼서 구조센터에서 치료돼서 온 그런 조류나 동물 이런 게 계속 재활하고 먹이도 계속 주고 하더라고요.

재활관리사들이 거기에, 그런데 이 당초 2억 3천이었던 게 23년도에 위탁 동의 받을 때 그때 인건비 같은 경우는 그때 단가더라요.

새로 내년도 위탁 동의 그거를 협의하는 과정에서 인건비 이 부분은 최소한 현실적으로 어느 정도는 맞춰달라고 그래서 저희가 얘기를 들어봐도 3명에서는 계속 일주일 내리 돌아서 근무하는데 어렵더라고요.

그래서 얘기를 들어봤더니 23년도에인가는 보니까 어려워서 한꺼번에 3명 직원이 다 관두는 경우도 있더라고요.

그래서 이거를 25년도 노임단가 그쪽이 특별인부임을 적용받거든요.

그거로 이제 적용을 해서 한 명이 증원돼 가지고 최소로 저희가 위탁동의안 받을 때부터 조금 그쪽하고 협의해서 그렇게 해서 증액이 된 사항입니다.

그런데 인건비 인상률이나 물가상승률은 최소로 반영해서 7천이 증액됐다고 말씀을 드리겠습니다.

차량유지비 같은 경우는 여기 이쪽 위수탁 받은 예산에 야생동물구조센터가 그쪽에 있습니다.

그쪽에서 예를 들어서 수의사 자격을 가지신 분들은 그쪽에 계시거든요.

그래서 거기에서 치료가 다 끝난 경우는 이쪽으로 교육센터 쪽으로 데리고 와서 거기에서 재활시키고 먹이고 나중에 최종적으로는 방사까지 하는 그런 업무를 하는 거거든요.

재활관리사들이

이 차량유지비 같은 경우는 여기 재활관리사 분들이 업무영역으로 보면 천수만 권역이 넓지 않습니까?

서산버드랜스사업소 운영팀장 권오상입니다.

답변드리겠습니다.

우리 야생동물재활관리센터가 천수만 일원도 하지만 전체적으로 태안 인근이라든가 홍성 지역 이 지역에도 좀 관리를 하고 있습니다.

만약에 우리가 재활동물을 치료를 했다고 하면 방사를 한다고 하면 바로 버드랜드 주변에 방사하는 경우도 있겠지만 그 주변 그 구조한 지역에도 방사를 하고 이분들이 실질적으로 수술이라든가 이런 거는 않지만 우리가 주변을 순찰을 해가지고 다친 동물이 있다든가 이렇게 하면 충남야생동물구조센터 대원들한테 연락을 해가지고 그런 역할도 하고 있거든요.

그리고 주변에서 신고가 들어오면 예산에서 오기가 어려울 경우에는 이분들이 별도로 구조를 해가지고 예산에 이동하고 있습니다.

이런 여건 전체적으로 바운더리가 넓다 보니까 그래서 차량유지비를 많이 세웠습니다.

차량은 1대, 승합차 1대 있습니다.

그런데 여기에서는 우리가 수리비도 있고 유류비도 있고 그런 것으로 산정한 것 같습니다.

예, 맞습니다.

위원님이 말씀했듯이 야생동물재활센터같은 경우는 그 말씀맞고 한 가지는 저희들이 버드랜드 특성상 이 건물을 건립을 해놓고 일정 기간 사용을 하다가 쉬는 기간이 있었습니다.

그 이후에 다시 사용을 하는데 관람객들이나 이런 분들이 오셨을 때 버드랜드에서 사용하는 공간이 있다고 하면 많이 좀 이런 공간이 있어서 너무 불편하다.

그리고 이런 공간은 다른 공간으로 사용을 했으면 좋겠다는 이런 민원사항도 많이 있고 저희가 재활된 야생동물을 관람객들한테 이런 동물도 저희들이 재활해서 관리를 하고 있다, 그리고 야생동물에 대해서는 무엇인가를 교육을 주로 많이 하거든요.

그러면 버드랜드를 관람하고 와서 실제적으로 버드랜드 하는 역할이 이런 것도 있구나 만족하는 경우가 많이 있습니다.

그래서 버드랜드의 발전을 위해서는 야생동물구조센터가 꼭 필요하다고 생각합니다.

저희가 정산 다 받고 있습니다.

서산버드랜드사업소 운영팀장 권오상입니다.

1년에 1번씩 저희들이 정산을 받아 가지고 그거에 대해서 조정할 건 조정하고 있습니다.

예, 그렇습니다.

맞습니다.

예, 잘 고민해서 같이 운영 잘하도록 하겠습니다.

1억 1,700

예, 계속 그 단가가 인상이 안 돼 가지고 2억 3천 위탁금 안에서 조정을 해서 올해까지도 이제 재활관리사가 3분이었습니다.

그러니까 그렇게 해서 2억 3천 안에서 인건비하고 운영비하고 이거를 대불해서

예, 맞습니다.

이분들 같은 경우 야생동물 관련 분야 종사한 근무경력이 있고요.

관련 학과를 나온 분들이더라고요.

전체 24년도에 특별인부 노임단가 여기에 보면 21만 4,222원이고요.

25년도 거는 22만 1,504원이더라고요.

일당으로 해서 대한건설협회 노임단가 해가지고

지금 이 금액으로 보면 한 1인당 4천 한5~600 정도 다 합치면 그 정도 됩니다.

1억 천가지고는 그렇게 안 되죠.

4천이 조금 안 됩니다.

예, 그 정도 한 4천 5~600정도

그래서 자꾸 이제 한꺼번에 관두고 그런 경우도 있더라고요.

예, 있습니다.

교육하고 재활하고 저거 했던 자료는 있습니다.

23년도 같은 경우는 교육 시간이 7,868분 정도 되고

분

1년에는 9,510분 정도 그리고 25년은 저희가 가지고 있는 게 6월 말 기준으로 해가지고 4,320분 정도 그리고 교육 참여 인원이 23년에는 1,081명 24년에는 1,129명 그리고 25년에는 6월 말 기준으로 435명 그 정도로 자료를 가지고 있습니다.

계류 건수는 지금 보면 올해 25년도가 221건 7월 자료거든요.

그리고 24년은 313건 정도

구조도 있거든요.

올해 214건 정도 있고요.

그리고 24년에는 145건 그리고 또 이거를 다 이제 재활하고 치료해서 방생까지 하거든요.

그게 이제 25년 7월 현재 136건 그리고 24년에 266건

저희 기존에 가끔 이렇게 보면 여름방 학특별프로그램 어린이날 특별프로그램 겨울철에 그런 프로그램을 할 때 야생동물교육센터하고 같이 연계해서 저희가 이런 거를 체험프로그램을 저희 과만 해서 저희는 야생조류이지 않습니까?

겨울철 같은 경우는 겨울철새들 오는 거 그런 쪽으로만 하는데 주말 같은 때도 교육센터하고 같이 연계해서 그런 체험프로그램 그것도 같이 교육 신청 받아서 하고 있습니다.

거기는 충남 권역을 다 아우르고 구조하는 그런

그쪽 구조센터 업무 분야 중에 하나이기는 합니다.

수의사 자격을 가지신 분이

그거는 없습니다.

그거는 없고 이쪽에 있는 예를 들어서 구조센터에서 치료를 해서 이쪽에서 재활해서 나중에 방생 뭐하니까 이쪽에서 분류해서 넘기는데 그런 조류나 동물들이 이렇게 수의사의 이런 도움이 필요하고 하면 본소에다 연락해서 그분들이 출장해서 계속 도움을 받고 하더라고요.

예, 알겠습니다.

이 증액된 예산은 교대근무나 이런 거 지금 현재 교육센터 운영상 거기 교대근무가 꼭 필요하거든요.

한명 추가는 그거에 필요한 최소금액이라고 그렇게 이해해 주시면 감사하겠습니다.

버드랜드사업소장 심영복입니다.

그거 같은 경우는 야생동물구조센터 공주대 그쪽에서 관련학과 출신들을 계속 이제 그쪽에서 실습시키고 계속 관리하면서 저희 교육센터쪽으로 파견식으로 이렇게 돌려서 운영을 하고 계시더라고요.

그래서 좀 이게 인건비가 박해도 이게 거기하고 같이 가는 그런 형태라 이제 이게 어느 정도 운영이 되는 것 같습니다.

다 젊습니다.

대부분 30대 미만

이게 저희가 국경일 하고 공휴일 같은 경우도 계속 근무를 해야 되니까 그리고 월요일날 버드랜드 휴관인데도 먹이니 뭐니 이런 것도 주고 기본적인 관리는 해야 되기 때문에 월요일도 계속 교대로 근무를 하더라고요.

3명이서 교대를 하다 보니까 그게 어려워서 한꺼번에 그만두는 그런 사태도 벌어지고 그래 가지고 그쪽 구조센터에서도 인력을 교대에 필요한 최소 인력을 4명으로 꼭 좀 맞춰서 다시 재위탁할 때는 그렇게 해달라고 그래서 저희가 그런 건 받아들이면서 나머지 운영비니 이런 거는 더 요구를 했는데 그런 거를 사전에 위탁동의안을 올리기 전에 조정을 했습니다.

증원이 아직 안 됐습니다.

현재는 3명입니다.

아닙니다, 그거는

이제 26년 예산이 확정이 되면 4명분을

예, 그거 대비…

예, 꼭 필요한 예산입니다.

버드랜스사업소장 심영복입니다.

위탁을 안 주게 되면 일단은 그 건물이 비지 않습니까?

건물에 대한 또 활용 방안이니 이런 고민을 해봐야 되겠고 그리고 고민한다고 바로 되는 것도 아니고 다른 용도나 이런 거를 찾아서 하려고 하면 그런 공백 기간 동안 저희 버드랜드 내방하셔서 관람하시다가 그쪽도 산책길 쭉 이렇게

예, 맞습니다.