먼저 일반회계로 358페이지 상하수관리입니다.

상하수관리는 총 145억 1349만 9000원으로 2000년도 대비 당초예산 103억 581만 9000원 대비 42억 768만 원이 증가하였습니다.

과목별로는 봉급수당 등 인건비로 6708만 3000원과 경상적경비로 하수도뚜껑 제작, 출판구입비, 간이상수도관리 및 배수설비 설치허가에 따른 필름 및 인화료 등 일반운영비에 129만 4000원, 직급보조비 등 업무추진비로 804만 원, 급식비등 복지후생비로 1967만 1000원과 간이상수도관리에 따른 채수병 구입, 우물소독약 구입, 전류연소측정기 구입 등 재료비로 1445만 2000원을 편성하였으며, 362페이지 사업예산에 있어서는 보조사업비로 소규모 급수시설 소독설비 설치비 2400만 원과 음암 하수종말처리장 설치공사비로 양여금 및 도비포함 36억 7764만 원을 편성하였으며 하수관정비에 따른 시설비로 48억 5300만 원과 실시설계비 1억 4700만 원, 토지매입비 2억 7457만 2000원을 계상하였으며 하수관거 개보수사업비로 7억 4100만 원을 편성하였습니다.

다음은 363페이지 자체사업으로 하수종말처리장 민간위탁금으로 13억 2252만 원을 편성하였으며 시설비로는 하수처리장 유지관리비 5000만 원, 법원 앞 도시계획도로 정비에 따른 하수도설치 공사비 3억 9712만 원, 인지면 남정리 및 애정리 상수도시설비 9910만 원, 수석동정수장 배출수로 정비비 1978만 4000원을 계상하였으며 간이상수도에 대한 사업비로 간이상수도 긴급보조비 7000만 원, 지곡 대요1, 2 지하수개발비 3956만 8000원과 해미면 동암리 기존간이상수도 구역확정에 따른 급배수관 매설비 3956만 8000원, 운산면 고산리 간이급수시설 보조비 9910만 원과 인지면 산동리 간이상수도 확정에 따른 공사비 5000만 원을 계상하였으며, 율목리 서림복지원 오수관연장 매설 사업비로 2997만 6000원을 계상하였습니다.

다음은 365페이지 시설부대비는 앞의 시설비에 대한 부대비이며, 366페이지 예비비 등에서는 기타회계전출금으로 보령댐건설에 따른 원리금상환 지원금으로 상수도공기업특별회계 전출금으로 25억원을 편성하였습니다.

다음은 공기업특별회계로 875페이지 2000년 예산총괄입니다.

2000년도 공기업특별회계 총수익은 72억 2139만 7000원으로 영업수익 29억 4734만 6000원과 영업외수익 22억 1639만 1000원, 자본잉여금수익 20억 5766만 원입니다.

지출에 있어서는 총수익과 같은 72억 2139만 7000원으로 영업비용은 22억 5942만 8000원, 영업외비용으로 9억 8636만 6000원, 가동설비자산으로 22억 8298만 2000원 그리고 고정부채상환금으로 15억 7994만 원과 예비비로 1억 2168만 1000원을 편성하였습니다.

다음은 세부내역으로 사업예산에 대한 세입세출로 879페이지 세입 예산입니다.

먼저 영업수익으로 사용료수익인 급수수익은 27억 6698만 1000원의 수익이 예상되어 전년도 대비 4952만 7000원이 감소하였습니다.

880페이지 급수공사수익은 1억 4206만 6000원으로 기타영업수익인 수수료수익은 3809만 9000원입니다.

급수수익의 감소원인으로는 업무용에서 해미공군부대의 상수도사용을 지하수로 사용함으로 인하여 2억 1603만 3000원이 감소하여 가정용과 영업용에서는 일부 증액이 되었음에도 전체적으로 감소되었습니다.

영업외수익에 있어서는 22억 1639만 1000원으로 수익이자 및 배당금 1억 896만 8000원과 타 회계부담금 수입으로 보령댐 광역상수도 정수장건설 부담에 따른 지방채상환, 일반회계부담금 20억 8000만 원 등 20억 9432만 3000원, 불용품매각수입 등 기타영업외수익으로 310만 원을 편성하였습니다.

다음은 사업예산에 대한 세출로 885페이지입니다.

영업비용은 22억 5942만 8000원으로 원수 및 취수비에서 1억 9964만 2000원으로 봉급수당 등 인건비로 5483만 4000원과 887페이지 물건비에서 일반운영비로 수질검사수수료 등 1214만 원, 업무추진비로 직급보조비 등 442만 원, 후생복리비 1619만 2000원, 그리고 취수장 전기요금인 일반재료비 9600만 원과 취수장 시설물 유지관리를 위한 수선교체비로 1000만 원 등 1억 3865만 2000원을 편성하였습니다.

다음은 889페이지 이전경비로는 공익요원보상금 615만 6000원을 편성하였으며 890페이지입니다.

배수비는 15억 5358만 8000원으로 890페이지에서 894페이지까지는 봉급 등 인건비로 5억 1631만 2000원을 편성하였습니다.

894페이지 물건비로는 10억 3694만 3000원으로 전기안전 관리대행료, 각종 수수료, 건물 및 장비유지비등 일반운영비가 6573만 9000원, 897페이지 수질검사 및 보호구역 순찰여비 240만 원, 직급보조비등 업무추진비로 4068만 원과 후생복리비로 1억 1806만 7000원을 편성하였습니다.

898페이지 아래쪽입니다. 일반재료비로는 5억 8542만 6000원으로 수질검사용 멸균병구입 등 일반재료비 380만 원, 액체염소 등 약품구입비 2280만 원, 보령댐 광역상수도 정수구입비로 4억 1958만 원, 전기요금인 동력비로 1억 3924만 6000원을 편성하였고, 900페이지 수선교체비에서는 상수도수선에 따른 각종 자재구입 및 수선비와 수석정수장 및 배수지 유지보수비 그리고 교체용 수도계량기 구입비로 2억 2383만 1000원을 편성하였습니다.

다음은 902페이지 이전경비에서는 공익요원피복비로 33만 3000원을 편성하였으며 일반관리비는 2억 2581만 6000원으로 봉급 등 인건비로 9999만 1000원, 물건비에서 사용료고지서 및 사무용품 등 일반운영비로 4147만 2000원, 업무추진에 따른 여비로 3052만 8000원, 직급보조비등 업무추진비 1716만 원, 후생복리비 2866만 5000원 그리고 상수도공기업특별회계 결산검사용역비로 800만 원 등 1억 2582만 5000원을 편성하였습니다.

다음은 907페이지 징수 및 수용가 관리로 1억 3969만 5000원으로 그중 인건비는 1억 94만 5000원과 물건비에서 직급보조비 등 업무추진비 1176만 원, 복리후생비 2699만 원을 편성하였으며 신설급수공사비로는 190개소가 증설될 것으로 예상을 하여 1억 4068만 7000원을 편성하였습니다.

다음은 911페이지 영업외 비용으로 지역개발기금, 재정자금, 재특자금에 대한 지급이자로 9억 8636만 6000원을 편성하였으며 예비비로 4194만 4000원을 편성하였습니다.

다음은 자본예산에 대한 세입세출로 먼저 915페이지 세입예산 수입입니다.

자본적 수입은 총 20억 5766만 원으로 신설급수공사에 따른 시설분담금으로 1억 3266만 원과 상수원보호구역 지원사업 및 농어촌지방상수도 개발사업에 따른 국고보조금 6억 9400만 원과 타 회계건설보조금으로 상수원보호구역 주민지원사업비 및 농어촌지방상수도 개발사업, 그리고 상수도노후관 교체공사에 따른 시비부담금으로 10억 900만 원을 편성하였으며 법무부 구치지소 상수도관 매설분담금으로 2억 2200만 원을 세입으로 편성하였습니다.

919페이지 세출예산으로 먼저 자본적 지출예산은 39억 3665만 9000원으로 구축물에서 시설비로 상수원보호구역 지원사업으로 3억 4748만 원, 법무부구치지소 배수관공사비 2억 2040만 2000원, 부석면 및 성연지역의 농어촌지방상수도 개발사업비로 국도비포함 12억 7376만 원, 동문동 가압장관로 공사비로 3956만 8000원, 1호 광장에서 당진목사거리간 상수도 노후관 교체공사비 2억 2993만 3000원을 편성하였으며 이에 따른 시설부대비로 1045만 9000원 등 20억 2160만 2000원을 편성하였습니다.

다음은 920페이지 기계장치애서는 시설비로 해미배수지 수위계 설치, 운산 상수도 취수장 예비모터 설치, 계량기시험장 설치 및 수질관리 강화에 따른 원수·정수 탁도계 설치비로 5778만 4000원과 시설부대비로 21만 6000원을 편성하였으며 차량운반구에서 상수도응급보수에 필요한 굴삭기가 현재 소유하고 있는 굴삭기가 ´90년대에 구입된 노후장비로 현재 생산이 중단되어 고장시 수선이 어려운 실정이므로 굴삭기 구입 및 그에 따른 덤프트럭 구입비로 1억 4600만 원을 편성하였습니다.

공기구비품에서는 수도용 파이프머신(수도를 고치기 위한 가공하는 기구임), 무선기 구입, 누수진단시스템 구입 등으로 5738만 원을 편성하였으며 921페이지 고정부채상환금으로 지역개발비상환금 15억 1910만 원과 재정자금 상환금으로 5184만 원을 편성하였으며 예비비로 7973만 7000원을 편성하였습니다.

다음은 927페이지 하수도특별회계입니다.

929페이지 하수도특별회계의 세입은 6억 4235만 원으로 하수도사용료 4억 7746만 1000원, 이자수입 1100만 원과 930페이지 임시적 세외수입으로 순세계잉여금으로 2000년도 이월분 1억원, 하수처리장 원인자부담금 5000만 원, 하수도사용료 가산금 88만 9000원, 과년도수입 300만 원으로 세입예산을 편성하였으며, 세출예산으로는 사회개발비 하수도사업은 2억 8063만 4000원으로 일반운영비로 447만 원, 업무추진 국내여비로 375만 원과 재료비로는 하수도보수용 자재구입비 350만 원, 하수도사용료 징수에 따른 지하수 시간계 구입비 2500만 원과 이에 따른 지하수 사용가구 조사인부임으로 659만 원을 편성하였으며 사업예산은 2억 2500만 원으로 하수도 긴급보수비 1억원, 하수도준설비 5000만 원, 시간계부착 시설비 1500만 원과 읍내동 하수도설치공사로 5946만 원과 시설부대비로 54만 원을 기타공기업경상 전출금으로 하수도징수업무 부담금 1432만 2000원을 편성하였으며 935페이지 예비비로 3억 5971만 6000원을 세출예산으로 편성하였습니다.

이상으로 상하수도사업소 2001년 예산에 대하여 간단하게 설명을 마치며 원안대로 가결하여 주실 것을 부탁드리겠습니다.

근데 인근 경작자들이 개가로 되어있기 때문에 누수가 돼가지고 수렁논이 된다고 관으로 좀 매설해서 별도로, 지금 쓰는 건 용수로에다 매설해서 방류를 하고 있는데 더군다나 용수로배수를 하는 건 안되고 별도로 관을 묻어서 하수만 경지정리 배수로까지 처리 좀 해달라고 작년부터 건의가 들어왔던 사항이라요.

종합사회복지관장 이영세 입니다. 종합사회복지관 2001년도 예산안 소요내역에 대해서 보고를 드리겠습니다.

저희 종합사회복지관에서는 변화하는 사회환경에 능동적으로 대처하기 위한 사회안전망 구축 및 저소득층의 자활지원 등 단위사업을 충실히 시행하여 시민의 부단한 복지서비스를 제공코자 종합사회복지관 운영에 반드시 필요한 예산을 2000년도보다 514만 8000원이 증가된 6억 5933만 8000원으로 편성하였습니다.

이중 경상예산이 4억 387만 원으로 전체예산의 61%이며 사업예산이 2억5546만 8000원으로 39%의 구성비로 편성되었습니다.

그러면 목별 세부내역을 보고 드리겠습니다.

예산안 397페이지가 되겠습니다.

인건비예산액은 2억 4785만 1000원으로 복지관 정원 11명과 일용인 1명 둥 총 15명에 대한 기본급리, 각종 제수당을 포함한 금액으로 경상예산의 61%를 차지하고 있습니다.

다음은 399페이지 경상적 경비에 대해 보고를 드리겠습니다.

경상적 경비는 1억 5601만 9000원으로 이중 사무실운영을 위한 각종 서식인쇄 및 공공요금, 사무기기 운영, 소모품구입비 등 일반운영비로 4417만 4000원이 계상되었으며 종합사회복지관 업무추진비 특수시책 발굴을 위한 타 복지관 견학과 각종 사회복지관련 세미나참석을 위한 여비로 1468만 원입니다.

공무원보수개정에 의한 직급보조비 등 업무추진비가 2409만 원이며 급식비와 교통비등 복리후생비가 7087만 5000원이 계상되었습니다.

그리고 복지관 이용시민의 가벼운 상처를 치료해 주기 위한 응급처치 약품구입비가 15만 원이 계상되었으며 또한 언어인지, 발달지체아동을 위한 조기특수교실과 독서실 운영을 위해 도서구입비 200만 원을 계상하였습니다.

다음은 404페이지 사업예산입니다.

21세기를 선도하여 활짝 열린 복지서비스제공을 위한 종합복지 전당으로서 자리매김하고자 내년도 사업예산을 2억 5546만 8000원으로 편성하였고 이중 33%인 8412만 3000원이 국비보조이고 67%인 1억 7134만 5000원이 시비로 편성되었습니다.

사업예산 중 기능취미교실 및 조기특수교육 청소년캠프운영을 위한 강사수당이 1억 5876만 4000원을 편성하고 쾌적하고 안락한 복지관조성을 위한 난방기와 각종 교육기자재 구입 유지비로 3013만 원 그리고 ´99년 10월부터 직원체제로 전환하여 추진하고 있는 재가복지봉사센터 운영비로 1086만 원 등 일반운영비 총 1억 9975만4000원이 계상되었습니다.

다음은 141페이지입니다.

외롭고 쓸쓸하게 살아가는 소외된 계층에게 따뜻한 사랑과 마음을 베푸는 참된 재가복지봉사를 실시하고자 유휴지에 채소를 가꾸어 김장김치와 밑반찬 제공을 위한 재료비와 인부임으로 3326만 4000원이 계상되었으며 기능취미교실 원거리강사 초빙에 대한 실비지급과 우수수강생 포상 및 재가무의탁노인에 대한 목욕과 생일상차려드리기 비용으로 7731만 원을 계상하였습니다.

또한 한서대 한방병원의 자원봉사를 실시하고 있는 무료한방진료를 위한 물품구입과 약품 및 소독비지원으로 674만 원을 계상하여 노인복지사업에도 소홀함이 없도록 추진하겠습니다.

다음은 415페이지 자산취득입니다.

무료한방진료센터를 보다 효율적으로 운영하여 노인에 대한 실질적인 의료서비스를 제공하기 위하여 의료장비 구입과 기능교실 도예반 장비구입 등으로 580만 원을 계상하였으며 자체사업비로 종합사회복지관 세미나실을 이용하는 시민들의 편의시설 제공을 위하여 강의용 의자구입 및 무료음료수 담당서비스실 설치비용 응접세트 구입비로 170만 원을 계상하였습니다.

종합사회복지관의 생산적이고 수준 높은 지역사회 복지를 위하여 계상된 6억 5933만 8000원에 대한 예산안 원안대로 통과되어 보다 나은 복지행정실현에 보탬이 될 수 있도록 적극 협조해 주실 것을 부탁드리며 이상으로 2001년도 예산에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.