기획감사담당관 김영제입니다. 존경하는 김기욱 위원장님과 위원여러분!

연일 계속되고 있는 의정활동과 예산심의 등에 노고가 많으신 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 2012년도 제3회 추경예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 보고 순서는 편성반향부터 명시이월 사업 순으로 보고 드리겠습니다.

먼저 1쪽 제3회 추경예산안 편성방향입니다. 법적·의무적 경비 및 제2회 추경 예산이후 변경된 보조사업을 우선 반영하고 회계연도 완료에 따른 이월예산 정리 등 원활한 사업추진을 위하여 사전조치를 하고자 추경예산을 편성하게 되었습니다.

다음은 특별회계 예산안 규모입니다. 제3회 추경예산안 규모는 제2회 추경예산보다 2.9%가 증가된 6,235억원입니다. 이를 회계별로 말씀드리면 일반회계는 제2회 추경예산 5,396억원보다 3.8%가 늘어난 5,604억원이고, 공기업특별회계는 제2회 추경예산 396억원보다 9.6%가 증가한 434억원이 되겠으며, 기타특별회계는 제2회 추경예산 267억원보다 26.2%가 감소한 197억원으로 편성하였습니다.

다음은 일반회계 예산안 주요내용입니다. 먼저 세입예산을 말씀드리면 자체재원은 1,786억원으로 일반회계세입의 31.9%를 점유하고 있으며 제2회 추경예산 1,688억원보다 98억원이 증가된 규모입니다. 이중 지방세는 1,148억원으로 제2회 추경예산 1,078억원보다 70억원이 증가된 규모이고 세외수입은 638억원으로 제2회 추경예산 610억원보다 28억원이 증가된 규모입니다.

의존재원은 제2회 추경예산 3,708억원보다 2.9%가 증가한 3,818억원으로 일반회계 세입의 68.1%를 점유하고 있으며 지방교부세 1,891억원과 재정보전금 205억원, 국·도비 보조금 1,722억원으로 구성되어 있습니다.

다음은 세출예산에 대하여 말씀드리겠습니다. 행정운영경비는 제2회 추경예산 714억원보다 1%가 감소한 707억원으로 인력운영비 637억원과 기본경비 70억원이며 주요 감소원인은 보수 및 연금부담금을 조정한 결과입니다. 사업예산은 제2회 추경예산 4,159억원보다 2%가 증가한 4,244억원으로 이는 국·도비 보조사업을 반영한 결과입니다. 재무활동은 제2회 추경예산 425억원보다 0.5%가 증가한 427억원입니다. 예비비는 제2회 추경예산 98억원보다 129.4%가 증가한 226억원입니다.

다음은 2쪽부터 4쪽까지 특별회계 예산안의 주요내용입니다. 우리시 특별회계는 모두 12개로써 2개의 공기업특별회계와 도시개발사업, 농공단지 조성관리 등 효율적인 사업추진을 위하여 설치된 10개의 기타특별회계가 있습니다.

예산규모는 제2회 추경예산 663억원보다 4.8%가 감소한 631억원이며 공기업특별회계에서 38억원이 증가하였으며 기타특별회계에서 70억원이 감소하였습니다. 기타특별회계에서 감소한 이유는 대산지구 도시개발사업이 지방채 감액에 따른 사업비 감액 및 간월도 관광지 조성에서 사업비를 조정한 결과입니다.

주요 특별회계 세출예산을 말씀드리면 상수도 특별회계는 제2회 추경예산대비 21억원이 증가하였으며 이는 지방상수도 효율화사업 위탁운영비 4억원, 상수도 신설 급수시설 공사비 2억원, 신설용 수도미터기 및 보호통 구입 1억원, 예비비 10억원 등이 증가하였기 때문입니다.

하수도 특별회계는 제2회 추경예산대비 17억원이 증가하였으며 이는 공공하수처리시설 전력비 1억원, 물 재이용 관리계획 수립 용역비 8억 7천만원, 서산하수처리장 민간위탁 대행사업비 8억 6천만원이 감소하였으나 예비비에서 36억원이 증가한 결과입니다.

주택사업 특별회계는 제2회 추경예산대비 예비비에서 4천만원이 증가하였습니다. 의료급여 특별회계는 제2회 추경예산대비 장애인보장구 지원 사업에서 2천만원이 감소하였습니다. 도시개발사업 특별회계는 제2회 추경예산대비 58억 4천만원이 감소하였으며 이는 예천지구 도시개발사업에서 6천만원, 대산지구 도시개발사업에서 57억 8천만원이 감소한 결과입니다.

간월도 관광지조성 특별회계는 제2회 추경예산대비 11억 6천만원이 감소하였으며 이는 간월도 조성사업비에서 10억 8천만원, 간월도 관광지 운영 기본경비에서 7천만원이 감소한 결과입니다.

다음은 4쪽 계속비 사업 및 명시이월 사업에 대하여 말씀드리겠습니다. 계속비 사업은 석남동 종합청사 신축사업 등 23건에 3,319억원으로 제2회 추경예산까지 2,183억원이 투입되었으며, 제3회 추경예산안에는 4개 사업에 대하여 총사업비 변경 및 사업기간 연장 등을 반영하였습니다. 제3회 추경예산안에 반영된 명시이월 사업은 총 125건에 410억원으로 일반회계사업이 114건에 373억원, 특별회계사업이 11건에 37억원입니다.

지금까지 제3회 추경예산안에 대하여 계략적으로 설명을 드렸습니다만 세부내역은 위원님들께 배부해드린 제3회 추경예산안을 참고하여 주시고 미흡한 내용은 각 부서장이 상세한 설명을 드리도록 하겠습니다. 아무쪼록 2012년도 사업이 원활하게 마무리 될 수 있도록 제3회 추경예산안을 원안대로 의결하여주실 것을 당부 말씀드리면서 제안설명을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

전문위원 이영조입니다. 2012년도 제3회 추가경정 예산안 및 특별회계 예산안에 대하여 검토한 내용을 보고 드리겠습니다. 예산총칙, 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안, 계속비 및 명시이월 사업조서는 자료를 참고하시기 바랍니다. 보고서 9쪽 종합검토의견을 보고 드리겠습니다.

2012년도 제3회 추가경정 예산은 우리시의 일반 및 특별회계 예산안 총 규모는 6,234억 6,600만원으로 기정예산 6,058억 8,900만원보다 2.9% 증가한 규모입니다. 회계별로 살펴보면 일반회계는 5,604억 500만원으로 기정예산 6,058억 8,900만원보다 2.9% 증가한 규모이며 특별회계는 630억 6,100만원으로 기정예산 662억 5,300만원보다 4.8%가 감소한 규모입니다.

회계별 세입·세출예산입니다. 먼저 일반회계 세입예산안을 재원별로 분류하면 자체재원은 1,786억 2,300만원으로 기정예산 1,687억 8천만원보다 5.8% 증가하였으며 의존재원은 3,817억 8,200만원으로 기정예산 3,708억 5,600만원보다 2.9% 증가되었는데 이는 주로 국·도비 보조금의 증가에 따른 것으로 보입니다.

다음은 특별회계 세입예산안입니다. 자체재원이 494억 3,600만원으로 기정예산 466억 500만원보다 6.1%가 증가하였으며 의존재원은 136억 2,500만원으로 기정예산 196억 4,800만원보다 30.7% 감소되었습니다.

세출예산은 일반회계는 기정예산보다 전체적으로 3.8% 증가된 규모로 5,604억 500만원이며 성질별로 분류하면 행정운영경비가 706억 5,800만원으로 기정예산보다 1% 감소한 반면에 사업예산은 75.7%인 4,243억 9,700만원으로 기정예산보다 2% 증가하였습니다.

특별회계는 기정예산보다 전체적으로 4.8% 감소된 규모로 630억 6,100만원이며 성질별로 분류하면 행정운영경비가 10억 6,900만원으로 기정예산보다 1.9% 감소했고 사업예산은 95%인 598억 8,900만원으로 기정예산보다 5% 감소하였습니다.

명시이월 사업은 125건에 총사업비 848억 2,300만원으로 기 집행액은 437억 9천만원, 이월액은 410억 3,300만원이며 이중 일반회계는 방범용 CCTV 설치 등 115건에 786억 2,700만원이며 기 집행액은 413억 2천만원이고 이월액은 373억 700만원으로 47.4%에 해당됩니다. 특별회계는 소규모 수도시설 개량사업 등 11건에 61억 9,600만원이고 기 집행액은 24억 7천만원이며 이월액은 37억 2,600만원으로 60.1%에 해당됩니다.

제3회 추가경정 예산은 국·도비 보조사업의 변동분의 조정과 기정예산의 집행 잔액을 정리하고 성립전 예산을 추가 편성하였으며, 세외수입증가를 반영하고 행정운영비등은 감액하여 건전재정운영에 중점을 둔 것으로 보이며 예산편성기준에 부합되게 편성된 것으로 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됩니다. 이상으로 검토보고를 마치겠습니다.

여러 개 같이 들어가 있기 때문에요. 재무활동이라는 게 원금상환이라든가 이자상환이라든가 그런 것을 투입해서 저희들이 얘기하거든요. 그것은 저희들이 별도로 파악해서 위원님께 보고를 드리겠습니다.

예.

도비가 지원돼서요. 그것 전액 도비입니다.

예.

도에서 시책적으로 동아리 지원하는 사업이 있어서요. 1,400만원.

예, 된 겁니다. 시비는 없습니다.

예.

예.

벚나무요?

예.

4,300만원 들어갔습니다. 5천만원 중에서요.

계단 쪽 조경석 놓고 데크 시설 해놓은 지역입니다.

그전에 세면스탠드인데 전면 다 허물고 조경석으로 다시 조경을 했습니다. 나무도 심고 데크 시설도 하고, 거기 안 가보셨나요?

다 허물었죠.

전부 다 허물었어요. 그 밑에 운동장까지.

여름에 했죠.

예, 나머지 금액 반납하는 겁니다.

고택, 음암 유계리 김기현 가옥인데요. 가옥 전체 방이 7개 있습니다. 도배도 하고... 정비사업비입니다. 그 사업은 국·도비가 연말에 내려와서 정리추경에 올리게 되었습니다.

코아루에서 서령고등학교 가는 쪽으로 반폭 개설되어 있는 도로입니다.

한라비발디에서 농고 쪽으로 가는 도로가 개설 안 된 도로가 일부 있습니다. 침수지역이어서 개설 하는 사업입니다. 르셀 쪽으로 가는 도로입니다. 나라공원 바로 옆에요.

시책추진비로 내려와서 추경에 반영하는 겁니다. 시비가 아니고 시책추진비입니다.

방갈로가 현재 2차선이 안 되는데 앞으로 3차선까지 늘리고 1차선은 밑에 농로가 필요합니다. 그렇게 해서 마무리 할 계획입니다.

예, 연결할 계획입니다. 그 일부는 올해 했고 그것까지 연결할 겁니다.

거기서 르셀 앞까지 연결하는 도로입니다.

예

2억원 내려 왔습니다. 국비가 7억원, 도비가 2억원, 시비 2억원으로 총 11억입니다.

2억원이 내려왔습니다. 비발디가 5억원 내려오고요.

2억원 밖에 안 내려 왔습니다.