설명말씀 드리겠습니다.

'97년도 대산출장소 총예산은 2억9,554천원인데 그중 경상예산이 2억8,635만4천원, 사업예산은 420만원입니다.

사업예산 내역은 삼길포 오수정화시설침전물 저장시설이 150만원입니다.

다음 저희 대산출장소 사무실에 에어컨시설이 않되어 한여름 무더위에 직원들근무형편이 좋질않아 에어컨 1대 270만원해서 420만원이 되겠습니다.

이상 설명드렸습니다.

'97년도 보건소 소관 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

보건소 예산은 시 총예산 1,591억4,400만원중 40억660만7천원으로 시총예산의3%를 차지하고 있습니다.

이중 총예산의 50%가 인건비로 지출되고 있는 실정이며 나머지 약품대, 장비관리.유지비등으로 20억원정도만 순수한 보건비로 지출되고 있습니다.

참고로 요구된 예산은 우리나라 의료비1인당 4만2,010원, 우리 도의 예산수치로는 3만1,510원을 차지하고 있으며 우리시 보건사업예산은 2만7,630원으로전국, 도예산 수치에도 밑도는 실정입 니다.

그 나라의 의료비로 선진국과 후진국을비교하는 실정이며 위원님들께서는 본예산을 검토하시고 심의해 주신다면 짜임새있게 집행하여 시민 건강에 총력을경주하겠습니다. 그러면, '97년도 총예산 40억60만7천원으로 '96년에 비하여 36억3,300만원에비하면 3억5천만원이 증액되어 9.6%의예산이 증가된 실정입니다.

그 중 경상예산에 36억332만4천원이며,인건비가 18억3,043만3천원으로 전체예산의 50%를 차지하고 있습니다.

관서운영비 3억9,927만6천원, 경상사업비 8억3,360만5천원 사업으로 4억328만3천원중 국고보조가 1억5,380만4천원,시비보조사업이 1억8,236만1천원이고 끝으로 농어촌의료서비스 개선사업으로국비 1억8천원으로 보건소 증.개축 5억7,800만원, 대산보건지소 신축예산 3억4천만원이며, 장비보강으로 8,100만원입니다.

이상으로 보건소 소관 세출예산 제안설명 드렸습니다.

그런데, 보건소 실정을 말씀드리면 직원은 60여명이 있습니다만 대다수의 직원이 여직원으로 남자직원은 16명뿐입니다.

그래서, 16명이 관외출장이라든지 교육을 가게되면 당직규정과 같이 2주에 1회이상을 더할 형편이고 당직의료기관이 다 있고, 특별히 보건소에서 당직할필요성이 없다고 판단됩니다.

거동불편 가정방문을 실시하는 환자중에 귀가 제대로 들리지않아 우리가 가서 진료를 해줄적에 내가 어디 아프다이런것 표현을 못하는 분이 40명이 있는데 그중에서 1차적으로 20명에 대해서 보청기를 구입하려는 것입니다.

저희시에서 관장하는 공중보건의가 2명있고, 지방공사서산의료원에 전문의가 4명 있습니다.

그런데, 저희 서산시 소속으로 도에서발령을 내가지고 근무만 의료원에서 하고있기 때문에 그 사람들에 대한 수당이저희시에서 나가고 있습니다.

국비로 3만원씩 나가고 있습니다.

내년도의 시정을 원활하게 추진해 주시기 위해서 연일 예산심의에 노고가 많으신 한정수 위원장님을 비롯해서 진심으로 위원님들께 감사의 말씀을 드리면서 총무과 소관에 대해서 간략하게 제안설명을 드리겠습니다.

먼저, 저희과에서 요구된 예산은 52억6,551만2천원입니다.

선거관리예산이 8,800만원, 서무관리예산이 17억2백만원, 인사관리가 32억4,200만원, 일선조직운영이 2억3,200만원이렇게 요구가 됐습니다.

저희 총무과는 사업부서가 아니어서 사업예산으로는 전산실 구축비로 1억2천만원하고 PC통신망 인터넷설치비 1억1천만원뿐이고 나머지는 모두 시정편의를 위한 의무적경비와 경상적인 경비가대부분입니다.

의무적경비와 경상적 경비는 과목별로 금액이 다소 큰 예산에 대해서만 간략하게 설명을 드리겠습니다.

먼저, 61페이지 선거관리 예산입니다.

내년도 12월 18일에 있는 대통령선거를위해서 필요한 일반수용비가 2,737만1천원을 요구했습니다.

주요내역은 공명선거 홍보 및 게도비하고 또 공명선거상황실 운영비, 선거업무 지침회의서류, 선거결과조서등 유인비가 1천만원, 선거관계 각종기초자료서식인쇄비가 2백만원, 투.개표상황판제작, 선거인명부 출력용지대등 꼭 필요한 필수적경비만 요구가 됐습니다.

그리고, 읍.면.동의 선거에필요한 일반사무용품하고 복사용지 구입비가 265만6천원 그리고 63페이지에 있는 급량비가 있습니다.

저희들이 본청하고 읍.면.동에 있어서공명선거 상황근무자하고 투.개표상황실근무자, 선거업무 종사원에 대한 급식비가 490만원 요구가 됐습니다.

국내여비로 본청에 1백만원, 읍.면.동에 4백만원해서 5백만원 요구가 됐습니다.

다음은 64페이지 포상비입니다.

저희들이 선거를 치르고나서 선거유공공무원에 대한 표창을 읍.면별로 한명씩 해주고 또 본청에서 한명 해주려고17명에 대해서 85만원이 요구가 됐고,자치단체 대항 사업비로 5천만원이 요구가 됐습니다만 이것은 선거관리위원회 위탁해서 하는 위탁금으로서 혹 있을지도 모를 지방선거대비 차원에서 예비로 예산을 세워놓는것이 되겠습니다.

다음은 113페이지 서무관리 예산입니다

서무관리로 예산이 요구된 금액은 17억247만7천원입니다.

청원경찰 1명에 대한 기타직보수 인건비가 1,422만원이 요구가 됐습니다.

다음장 114페이지 일용인부임5명에 대한 인건비가 4,079만6천원이 요구가 됐고 관서당경비의 부서운영비로 급량비와 여비, 일반수용비, 일.숙직수당, 자체교육 강사수당, 관보대금, 우편료,공공요금 포함해서 1억300만1천원이 요구가 됐고 일반수용비로 저희들이 1억420만9천원이 요구가 됐습니다.

이것 내역은 교양도서 구입비로 13종에517부해서 2,033만4천원이 요구가 됐고116페이지 행정수첩 직원용으로 해가지고 제작비가 1천만원이 요구가 됐습니다.

그리고 117페이지에 있는 각종표창시상품이 1,500만원, 외국어회화위탁교육비지원이 9백만원, 전산정보화교육위탁지원이 9백만원, 지역개발대학원 위탁교육지원이 830만원 계상 요구가 됐고공공요금 및 제세공과금이 1억5,144만원이 요구가 됐습니다.

다음장 118페이지입니다.

운영수당에 있어서 705만원이 요구가됐습니다만 이것은 소양고사 문제출제수당과 채점수당이 요구가 됐고 피복비로 청원경찰에 대한 정문수위복에 19만원, 급량비로 방위지원본부 운영요원급식비와 예비군 향방훈련 및 자체방어급식비로 1,128만원이 요구됐습니다.

119페이지 시설장비유지비가4,221만5 천원이 계상됐는데 주요 큰내역은 무인경비용역비가 660만원 요구가 됐고 하단에 있는 주민등록 전산장비유지비가3천만원 예산이 계상됐습니다.

그리고 국내여비로 2억3,440만2천원이요구가 됐습니다만 문서사송인에 대한여비가 4명에 대해 1,308만원, 공무원교육훈련여비가 2억 계상됐고 국외여비로 최일선근무공무원 해외연수와 공무원 배낭연수 기타 국외연수를 포함해서1억7,350만원이 요구가 됐습니다.

그리고, 121페이지 하단에 있는 기관운영 일반업무추진비는 7,826만3천원이요구가 됐습니다.

다음장 시책추진일반업무추진비도 기준에 의해서 3,110만원이 요구가 됐고 123페이지 중간에 있는 직책급업무추진비가 2,400만원, 직급정보비 6,024만원이예산편성지침 기준에 의해서 요구가 됐습니다.

다음장 124페이지에 있는 부서운영비가240만원, 특정업무수행활동비가 1,080만원이 요구가됐고 124페이지 하단에있는 기관운영특수활동비가 9,826만3천원이 요구됐습니다.

그리고, 125페이지에 있는 시책추진특수활동비가 9,200만원 그밑 연구개발비가 890만원으로 내역은 업무용 개발프로그램구입비와 행정전산망용 표준소프트웨어 구입비가 되겠습니다.

보상금이 1억6,581만원이 요구가 됐고 내역은 126페이지에 있는 큰것만 설명드리겠습니다.

자율방범대 야식비 지급이 25개대에 2, 737만5천원, 아르바이트학생에 대한 보상금이 40명 4,214만4천원, 사회단체감사패 제작이 1,200만원, 모범리.통장반장선진지 견학비가 1,500만원, 리.통장자녀장학금이 2,550만6천원이 계상됐고127페이지 상단에 있는 읍.면동 초도방문주민참석자 보상이 1,600만원 계상이됐습니다.

그리고 그밑 포상금에 있어서 440만요구가 됐는데 경연대회 우수부서 표이 150만원, 제안.제도시상이 2백만원요구가 됐습니다.

그리고, 자치단체대행사업비로 공무원교육훈련시에 장기근속자에 대해서 부담해주는 부담금이 3천만원, 지방행정전산망 장비구입비가 280만원이 요구됐습니다.

다음장 128페이지 시설비로 앞서 제안설명에서도 말씀드렸습니다만 저희들이 내년에는 전산실구축을 30평정도 해야됩니다.

그래서, 그에대한 구축공사비로 가건물과 내부시설비로 해서 도비 2천만원보조받아서 1억2천만원 계상이 됐습니다.

그리고 PC통신망 인터넷을 내년도에 설치해 가지고 자료도 찾아보고 외부에홍보도 해보려고 1억1천만원 계상됐니다.

그리고 129페이지 인사관리 예산이 32억4,277만원 요구가 됐습니다만 수당으로서 명예퇴직공무원 퇴직수당이 5천원, 일반수용비가 퇴직공무원 공적패하고 인사기록카드 서식인쇄등해서 525만원 요구가 됐고 운영수당이 337만원 요구가 됐는데 인사위원회 위원에 대한수당이 3백만원 요구가 됐습니다.

130페이지 국내여비가 490만원, 보상금으로 1,725만원이 요구가 됐습니다만 퇴직공무원 배우자에 대한 감사패하고퇴직공무원 배우자에 대한 기념품, 퇴직공무원 배우자에 대한 산업시찰해서1,725만원이 요구됐습니다.

연금부담금이 의무적 경비가 되겠습니다만 연금부담금과 퇴직수당부담금, 국민연금부담금, 의료보호부담금해서 21억1,200만원이 요구가 됐습니다.

기타 출연금으로서 국고대여장학금 부담금이 3억이 요구가 됐고, 연금지급분이 7억5천만원인데 일용인부퇴직금과재해보상금, 사망.조의금, 일용인부 재해보상금 포함해서 필수적인 예산이 계상됐습니다.

다음은 151페이지 일선행정조직운영입니다.

일선행정조직운영에 대한 예산요구 2억3,214만4천원이 요구가 됐습니다만 이것은 주민등록관리업무에 필요한 일반수용비가 3,577만8천원이 요구가 됐습니다.

다음장 운영수당에 있어서 '98년도에있을 전자주민카드와 관련해서 상설교육장운영에 필요한 외래강사수당이 140만원과 153페이지 전자주민카드발급 보조인력인건비와 보조요원에 대한 급량비해서 1억690만6천원이 계상요구가 됐고 국내여비가 506만원, 물품및 도서구입비로 행정관리시범 읍.면.동 지원육성비로 의자와 책상, IC카드 판독기구입해서 450만원이 요구가 됐습니다.

다음 154페이지 시설비로서 읍.면.동전산실 환경정비 8백만원, 사무자동화 시범사무실 설치비가 4천만원, 시범동 육성사업비가 5백만원해서 총5,300만원이요구가 됐고, 자산취득비로 교육용전산장비 즉 컴퓨터구입비와 유지보수용 예비장비 구입비해서 2,550만원이 요구가됐습니다.

이상으로 저희 총무과 소관에 대해서개략적으로 제안설명을 드렸습니다만, 저희들은 시정추진을 위해서 꼭 필요한필수적인 의무적 경비입니다.

그래서, 모쪼록 저희들이 요구한대로원안통과를 해주셔가지고 내년도 시정을 추진하는데 차질이 없도록 해주실것을 요청드리면서 이만 마치겠습니다.

평소에 존경하옵는 총무위원회 한정수간사님을 비롯해서 위원님 여러분!

연일 의정활동에 얼마나 노고가 많으십니까?

지금부터 '97년도 서산시 기획담당관실소관 예산안에 대한 개략적인 말씀을드리도록 하겠습니다.

74페이지 중간 일반행정비 기획관리서부터 저희 소관사항입니다.

일용인부관계는 생략을 하고 75페이지관서운영에서 관서당경비 3,620만원은금년도 당초대로 예산에 계상했다는 말씀을 드리면서 유인물로 갈음 보고를올리겠습니다. 다음 76페이지, 일반운영비에서 일반수용비는 금년과 같도록 예산에 편성했다는 말씀을 대신 드리면서, 여비의 경우국내여비는 금년도 당초예산과 동일선│에서 예산을 편성하였습니다만 당초 저희 금년도 예산보다 명년도에는 기획계예산계, 법무통계계, 의회계 4계 예산이 금년도보다 약510만원이적게 예산에 편성했다는 말씀을 드리면서 77페이지 국외여비에 대해서 말씀을 드리면,자매교류도시 방문계획에 의해서 6천만원을 예산에 계상하였고 국제화재단사회연수계획해서 1천만원을 예산에 계상했다는 말씀을 드리며, 외빈초청여비에서 자매도시 국제교류대상자 초청해서명년도에는 진황도시와 일본 천리시 시장초청 방문을 예상해서 4천만원을 예산에 계상하였으며 자매도시간 문화교류추진해서 1천만원을 예산에 계상했다는 말씀을 드리고 같은 페이지 중간에보시면 일반업무추진비에 대해서는 유인물로 갈음 보고를 드리도록 하겠습니다.

다음 78페이지 특수활동비라든가, 보상금 별다른 사항없이 금년 예산에 계상했던 사항을 그대로 명년도에도 계상했다는 말씀을 드리고 다음 79페이지 출연금의 경우는 지방자치단체 국제화재단출연금이 시단위는 750만원이 기준으로 나와있기때문에 기준급을 그대로 예산에 편성하였으면 저희가 명년도에는자산취득비로 빔프로젝트SET를 구입할계획으로 예산에 반영하였습니다.

현대사회는 홍보전략시대인데 기존 홍보물 가지고는 않되기때문에 영상매체물을 통한 홍보시스템을 우리가 연구발전시키기 위해서 빔프로젝트 SRT구입을예산에 계상했다는 말씀을 드리겠습니다.

다음은 예산서 유인물 87페이지 중간에보시면 관서운영비로 관서당경비 POOL로해서 4,551만6천원을 예산에 계상했습니다만 이는 예산편성기본지침에 의해서 전체 관서당경비의 5%를 POOL로관리하도록 명시된 사항으로 예산에 계상하였다는 말씀을 드리면서 다음 일반운영비에서는 예산서 유인이라든가 기존업무 처리에 필요한 수용비내지 일반운영비를 계상했다는 말씀을 드리고 다음 88페이지 마찬가지입니다.

전자에 국내여비 말씀을 드렸는데 전체가 예산담당관실이 금년도에 4,130만원이 당초예산에 편성했습니다만 이번 위원님들이 숫자를 전부 헤아려보셨을테지만 3,620만원을 예산에 계상함으로서금년도보다 내년도에는 510만원을 감해서 예산에 편성했다는 말씀을 드리겠습니다.

다음 89페이지 사항은 유인물로 갈음보고 올리고 90페이지 중간에 보시면 임의보조단체에 대한 POOL보조금을 2억8,300만원은 시단위 기준액이므로 기준액을 그대로 예산에 반영시켰다는 말씀으로 갈음 보고올리겠습니다.

다음은 유인물 98페이지 밑에서 네번째줄 법무관리 사항입니다.

일반수용비 분야에서는 금년도 페이스대로 증액도 없이 그대로 예산에 계상했다는 말씀을 드리고 99페이지도 마찬가지입니다.

제세공과금, 고문변호사 수당이라든지,급량비에 대해서는 사업체 기초통계조사를 명년도에 실시해야됨으로 그대로편성했다는 말씀을 드리고 100페이지여비 650만원은 아까 말씀드린 3,620만원이 확정된 사항임을 보고 올리겠습니다.

101페이지 보상금에 대해서는 금년도와마찬가지로 소송업무를 저희가 총괄하고 있는 부서로서 소송업무에 수반되는보상금과 포상금에 대해서 예산에 계상했다는 말씀을 드립니다.

아울러, 읍.면.동 예산에 대해서는 읍.면지역 실정과 서산시의 균형발전이라는 대 전제하에 고른 주민의 혜택이 가도록 예산에 반영하였습니다만 한정된재원으로 주민모두의 바램에 충족할수있는 예산을 미처 반영하지 못했다는말씀을 드리면서 교부세 확정통지 내지양여금 확정통지가 되면 다시 읍.면.동에 고루 예산이 배분되도록 노력하겠다는 말씀으로 저희 기획담당관실 소관사항을 모두 설명 마치도록 하겠습니다.

감사합니다.