그동안 우리시의 열악한 재정형편을 감안하시고 건전한 재정을 운영토록 하기위해서 많은 노력과 지속적인 관심을가져주신데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드리면서 지금부터 '97년도 서산시 일반 및 특별회계 예산에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저, 내년도 예산편성 방향을 보고드리면 그간 관행적으로 편성되었던 비생산적인 분야를 삭감 조정하여 투자가용재원으로 활용토록 하였고 역점시책사 업과 지역현안사업 해결에 중점을 두었 으며 아울러 현재의 어려운 경제상황과 재정여건을 깊이 인식하여 공무원 스스로 긴축재정 운영과 근검절약 정신을고양토록 하였으며 재원의 합리적인 배분과 계획적인 투자로 인해서 지역균형개발을 위해 골고루 혜택이 돌아갈수있도록 목표지향적이고 비젼있는 예산편성이 되도록 노력하였다는 말씀을 드립니다. 세입예산 편성은 재정의 기능을 차질없이 수행하기 위하여 법령, 조례등 정확한 근거와 자료에 의한 모든 세입원을발굴하여 수입가능액을 전액 계상토록 하였고 세입추계가 모호한 세입원은 최근 3년간 평균 징수율을 산출적용하여 안정적인 수준을 유지토록 하였고 내년도는 성장과 물가가 모두 안정될것으로 예상되므로 세입증가율이 금년보다는 낮아질 전망으로 계상하였다는 말씀을드립니다.

세입분야는 세무과장이 별도 제안설명을 상세하게 드리도록 하겠습니다.

세출예산편성은 국가 경쟁력 강화와 국민생활의 질적 향상분야에 우선 지원하되 세입여건을 감안하여 절약 노력을 강화토록 하였고 공무원 정원과 기관운영에 필요한 경상경비의 증가를 최대한억제토록 노력하여 편성하였습니다.

법령에 규정이 있는 인건비성 경비는 전액예산에 계상하였으며 예산편성지침으로 정한 기준경비는 기준대로 편성하였다는 말씀을 드립니다.

경상경비는 일정한 기준이 없이 예산을 운영할 경우 과다한 지출을 유발할 소지가 있는 경비로 균형있고 정확하게예산을 운영토록 절약해서 예산을 편성하였고 투자사업비는 다수의 주민에게 혜택이 골고루 갈수있는 숙원 사업해소와 사업효과

가 큰 단위사업 순으로 구분 편성하였습니다만 일시에 모든 사업을 해소한다는 것은 우리시의 재정형편상 매우 어려운 실정임을 보고드립니다. 다음은 내년도 예산규모를 말씀드리겠습니다.

내년도 예산의 총규모는 1,591억4,353만5천원으로써 '96년도 당초 예산규모보다 5%가 증가한 금액이며 그중 일반회계는 '96년도 당초보다 3%가 감소된 1,289억8,231만5천원으로 편성되었고 상수도사업외 10단계 특별회계의 예산편성 규모는 금년 당초예산액 192억5,006만7천원보다 109억1,115만3천원이 증가된 301억6,122만원으로 편성하였다는 말씀을 드리겠습니다.

다음은 일반회계 세입에 대한 설명은 세무과장이 보고드리는 걸로 저희는 생략하겠습니다.

다음은 세출총괄에 대해서 말씀을 드리겠습니다.

일반회계의 총규모는 전자에 보고 말씀드린대로 1,289억8,231만5천원으로 그중 일반행정비가 375억21만7천원으로서29%를 점하고 있고 사회개발비가 413억6,552만8천원으로서 32.1%를 점하고 있습니다.

경제개발비는 456억9,909만7천원으로서35.4%, 민방위비가 5억7,034만4천원으로서 0.5%, 지원및 기타경비는 38억4,712만9천원으로서 3%를 차지하는 비율로 예산을 편성하였다는 말씀을 드립니다.

다음은 예산편성 내역을 설명을 드리면 인건비가 206억2,408만9천원, 물건비는182억8,703만9천원이고 이전경비가 154억7,196만2천원, 자본지출이 685억3,465만1천원, 보전재원은 14억1,594만8천 원이고 내부거래가 28억4,572만5천원, 예비비 및 기타경비가 18억290만1천원으로 편성하였다는 말씀을 드립니다.

인건비는 공무원 처우개선분과 봉급 각종수당의 인상분, 일용인부임, 기타직보수등으로 해서 28억4,715만9천원으로 편성되었음을 보고드리겠습니다.

다음은 물건비에 대한 말씀을 드리겠습니다.

일반수용비와 공공요금, 시설장비유지비, 재료비, 기타운영비, 복리후생비등의 예산이 다소 증가되었고 피복비라든가, 관서운영비, 연구개발비등의 예산은 감소해서 물건비의 총 증가율은 22억1,031만7천원이 증가된 규모로 편성하였다는 설명 말씀을 드립니다.

이어서 이전경비의 경우는 보상금, 연금부담금등 민간 경상적 보조라든가 연금 지급금, 사회단체 보조금등이 다소증가한 형편이고 포상금과 배상금등이감소함에 따라서 이전경비는 37억1,810만9천원이 증가된 숫자입니다.

아울러, 자본지출경비에 있어서는 자치단체 자본이전이라든가, 자산취득비가다소 증가되었고 시설비, 민간자본이전경비는 다소 감소됨에 따라서 자본지출경비는 전체적으로 121억9,351만8천원이 감되는 규모로 편성되었음을 아울러말씀을 드립니다.

보전재원 및 내부거래에 대해서는 타회계 전출금이라든가, 적립금은 증가된 상태이고 차입금 원금 상환금은 감소편성되어 보존재원과 내부거래는 금년 당초 예산규모보다 4,462만5천원이 증가된 규모로 편성되었고 예비비 및 기타경비중 반환금은 증가되었으나 예비비가 감소되어 예비비 및 기타경비는 전체적으로 938만1천원이 증가된 규모로 편성되었다는 사항을 말씀을 드립니다.

다음은 자치단체 예산인 의회관련된 예산편성은 생략하도록 하겠습니다.

회계간 전출금 예산편성 상황에 대해서보고를 드리면 일반및 특별회계 전출금규모는 24억4,572만5천원입니다만 회계별 전출금의 경우는 후에 심의과정에서│상세하게 설명말씀을 드리도록 하겠습니다.

아울러, 출연금 예산편성 현황에 대해서 설명을 드리면 내년도 우리시의 출연금 예산편성은 충청남도 발전연구원출연금외 4건에 6억3,850만원을 편성하였는데 이 사항도 역시 심의과정에서상세하게 보고를 드리도록 하겠습니다.

다음은 사회단체 보조금 예산편성 현황에 대해서 설명을 드려볼까 합니다.

사회단체보조금은 3억4,324만원으로서 정액보조단체에 편성된 예산은 한국예총외 7개단체에 6,024만원이고 임의보조단체 보조금은 예산편성지침으로 주어진 기준액이 2억8,300만원을 편성하였는데 이는 금년도 당초예산편성액 기준액하고 같다는 사항을 말씀을 드립니다.

다음은, '97년도 지방채 원리금 상환계획을 말씀을 드리겠습니다.

'97년도 일반회계의 원리금 상환계획은 청사정비기금외 3개 사업에 20억4,422만8천원이고 특별회계는 주택사업외 4개 특별회계에 60억3,586만7천원으로서총 지방채원리금 상환금액은 80억8,009만5천원이 편성되었다는 사항을 보고드립니다.

다음은 '97년도 일반 및 특별회계, 국도비 보조사업에 대한 예산편성 현황을설명드리면, '97년도 일반회계 및 특별회계 국도비 보조사업은 총 244건에649억4,369만9천원으로서 그중 일반회계가 240건에 633억3,419만9천원이고특별회계는 4건으로 의료보험사업에 따른 사업비 16억950만원이며 이 사항도역시 심의과정에서 소상하게 설명을 다시 드리도록 하겠습니다.

다음은 지방양여금 사업에 대한 예산편성현황에 대해서 말씀을 드리겠습니다.

청소년 공부방 운영외 5건의 사업은 도배정 양여금사업으로 66억5,345만5천원으로 추계해서 잠정적으로 예산을 편성하였고 시의 국도정비사업외 7개사업은지방양여금사업으로서 세부사업별로 사업비가 아직까지도 보조내시되지 않아서 161억7,098만4천원의 사업비가 편성되었는데 이는 금년도 당초 수준의 추계금액보다 사업비가 약간 증가된 사항 으로 예산에 편성하였다는 말씀을 드립니다.

다음 은 자체사업에 대한 예산편성 현황을 설명드리겠습니다.

먼저, 일반회계는 441건에 149억630만7천원으로 편성하였는데 그중 본청 및사업소에 편성된 사업은 191건에 91억702만2천원이고, 읍.면.동에 편성된 사업은 247건에 57억9,928만5천원으로 편성하였습니다.

아울러, 이 사항도 심의과정에서 상세하게 보고말씀을 드릴 기회를 갖도록하겠습니다.

다음은 특별회계는 22건에 53억8,073만9천원이 편성되었으며 특별회계별로 예산편성 내역에 대한 사업내역은 심의과정에서 다시 소상하게 말씀드리도록 하겠습니다. 존경하옵는 문기원 위원장님!

그리고 위원님 여러분!

이상으로 우리시의 내년도 예산안에 대한 편성내용을 개략적으로 말씀은 드렸습니다만 내년도 예산은 민선자치시대를 맞이해서 그 어느해보다도 시민들의숙원사업 해결에 대한 기대욕구가 폭발적이라 할만큼 증가와 더불어 우리시재정형편으로는 급증하는 재정수요를일시에 충족시키기에는 크게 부족한 실정임을 아울러 말씀을 드립니다.

따라서, 건전한 지방자치재정을 이룰수있도록 자주재정확충 노력과 아울러 저비용, 고효율의 경영재정 노력이 매우절실한 형편이라 하겠습니다.

국제 경쟁력 제고와 시민의 삶의 질 향상에 촛점을 맞춰서 건전하게 재정운영이 될수있도록 예산에 편성하였음을 설명말씀드리면서 사업별 주요 세부내역에 대해서는 심의 과정에서 다시 상세하게 설명드리기로 하면서 모쪼록 원안대로 통과될수있도록 심의하여 주실것을 간청해 올리면서 제안설명을 모두마치겠습니다.

감사합니다.

일반회계 세입예산 제안설명을 간추려서 올리겠습니다.

'97년도 세입예산 총규모는 1,289억200 만원으로 '96년도 당초예산보다는 33억6,300만원이 감소된 수치입니다.

금년도 당초예산과 '97년도 세입예산을비교하면 지방세 분야에서는 16억7,700만원이 늘었습니다만 세외수입중 사용료 수입으로 문화회관 사용료나 쓰레기봉투 판매수입이 감소 추세에 있습니다

재산매각 수입으로 '96년도에는 삼성아파트나 구서산시장 관사 매각수입이 1억1천만원이었으나 명년도에는 재산각대상이 불투명한 상황입니다.

'96년도에서 전입금으로 공영개발특별회계 재산매각수입이 8억9천만원이 연면 농공단지 특별회계 전출반환금 4억2천만원의 세입이 있었습니다만 명도에는 전입금 발생원인이 아직은 불투명한 상태입니다.

앞으로 세원발굴을 심도있게 조사발굴하는데 전력을 다할것이며 세입예산의세부항목인 내용은 심의과정에서 상세히 과목별로 말씀드리겠습니다.

이상 일반회계 세입예산 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

97년도 예산안에 대하여 검토보고 드리겠습니다.

97년도 예산액은 '96 당초예산액보다75억4,722만6천원이 증액된 1,591억4,353만5천원으로 이중 일반회계가 33억6,392만7천원이 감액된 1,289억8,231만5천원이고 특별회계가 109억1,115만3천원이 증액된 301억6,122만원입니다.

먼저 세입면에서 살펴보면, 일반회계에서는 '96당초예산액보다 33억6,392만7천원이 감액된 1,289억8,231만5천원으로써 이를 세부적으로 살펴보면 지방세수입은 세입예산 총액의 17.1%인 220억1,980만2천원으로 금년도 당초예산액보다 16억7,725만원이 증액되었으며 세외수입은 세입예산 총액의 10%인 129억4188만2천원으로 30억8,488만4천원이 감액되었습니다.

따라서, 우리시의 '97년도 재정자립도는 27.1%가 되겠습니다.

또한 지방교부세, 지방양여금은 아직확실한 보존내시가 되지않아 금년 수준을 기준으로 해서 편성되였습니다.

다음은 특별회계 세입예산입니다.

본 위원회의 특별회계는 공영개발사업특별회계와 새마을주민소득 지원특별회계등 2개의 특별회계가 되겠습니다.

먼저 공영개발사업 특별회계 세입예산은 금년 당초예산액보다 1,518만2천원이 증액된 11억5,866만9천원으로 공영개발택지 매각수입 4억9,688만7천원 화천리의 3필지 지급금 1억5,882만1천원,일반회계 전입금 3억5천만원으로 계상되었으며, 새마을 주민소득지원 특별회계는 금년 당초예산액보다 2억5,386만원이 감액된 1억3,185만5천원입니다.

이는 순세계잉여금의 세입액이 줄어들었기 때문입니다.

이상과 같이 세입예산 분야를 회계별로살펴본바 지방교부세, 지방양여금등의내시가 확정되지 않아 금년 수준을 기준으로 편성되였기때문에 의존 수입이불확실하며 세외수입이 금년도 당초예산액보다 30억8천만원이 줄었는데 이는 시유재산매각등의 수입이 없기때문인것으로 판단됩니다.

다음은 세출예산에 대한 검토의견입니다.

먼저, 일반회계 세출예산입니다.

일반회계 세출예산은 '96당초예산액보다 33억6,392만7천원이 감액된 1,289억8,231만5천원으로 이중 본 위원회소관일반회계는 542억3,413만8천원이 되겠습니다.

이를 기능별 주요예산 편성내역을 살펴보면, 일반행정비에서 지방양여금사업시설비가 29억1,600만원, 시.도보조사업 시설비가 11억2,599만4천원, 공영개발특별회계 전출금이 3억5천만원등이편성되었으며 사회개발비에서는 문화적관리사업 김기현 가옥정비에 3억7,164만2천원, 시립도서관. 대산도서관의 도서구입비에 1억원, 국고보조시설비중토지 및 가옥매입비에 1억4천만원이 편성되어 있었습니다.

또한, 지원 및 기타경비에서는 차입금상환 및 이자에 20억4,422만8천원과 예비비에 18억290만1천원이 편성되어있습니다.

또한, 읍.면.동 세출예산은일반행정비로 133억4,895만8천원, 사회개발비로54억8,927만7천원, 경제개발비 5억2,319만원으로 총 193억6,142만5천원이 편성되였습니다.

세출예산의 특별회계에서는 2개의 특별회계에 총12억9,052만4천원이 편성되어있습니다.

이를 회계별로 살펴보면, 새마을소득특별회계는 '96년도 당초예산액보다 2억5,386만원이 감액된 1억3,185만5천원이며, 공영개발사업 특별회계는 1,515만2천원이 증액된 11억5,866만9천원으로내년도의 사업으로는 석남지구공영개발사업비가 편성되어 있습니다.

이상과 같이 세출예산의 주요내용을 살펴본바 내년도의 예산은 재원의 합리적인 배분과 지역균형 개발 그리고 숙원사업 해소와 사업효과면에 우선을 두고 전재원과 내부거래의 예산이 금년보다증가되였는데 이는 예산의 신축성을 기하기 위한것으로 사료됩니다.

다만, 아쉬웠던 점은 시민의 문화욕구충족의 해소와 수준향상면에 투자가 미흡한것으로 생각됩니다.

이상과 같이 '97년도 예산안에 대한 검토의견을 말씀드렸습니다.

저희 정책개발담당관실에서 새해에 필요한 예산을 편성한 내역을 위원님들께설명 말씀을 드리겠습니다.

모쪼록, 심도있게 심의하여 주시고 원안대로 가결하여 주셨으면 대단히 감사는하겠습니다.

경상비 내역은 보고를 생략하고, 사업비 위주로 보고말씀을 드리도록 하겠습니다. 92페이지, 저희가 일반수용비 내역이 여러 종류가 있습니다만 그중에서 제일아래에서 두번째 주요업무 시행계획서유인관계가 일부 예산편성과정에서 금액이 감이되었습니다만 실질적으로 저희가 필요한 예산은 약 2백만원 정도가소요가 되겠습니다.

이점 참고해 주시면 감사하겠습니다.

평소 문화회관에 대해서 위원장님과 원님들께서 적극적으로 밀어주시고 도와주셔서 현재 문화의 요람으로 완전히정착단계에 있습니다.

내년도 계획에 대해서 보고말씀을 드겠사오니 전적으로 변함없이 지원해 주셨으면 대단히 감사하겠습니다.

문화회관 운영에 관한 예산을 총괄해보니까 '96년도에 9억1백만원의 예산이책정됐습니다만 내년도는 6억2,800만원으로 예산을 계상했습니다.

일반기본급이라든지, 수당 이부분은 다유인물로 갈음 보고를 드리겠습니다.

다만, 202페이지 일반수용비 부분입니다.

일반수용비 부분도 '96년도에1억2,500만원 예산계상이 됐습니다만 내년도에는 9,031만3천원으로 예산을 계상했습니다.

여기에 나오는 용어들이 굉장히 생소서 위원님들의 이해를 돕기위해서 보고말씀을 자세히 드리도록 하겠습니다.

일반수용비중에 카세트테이프 녹음용테이프를 구입하는 것이 50만원, 마이크라인이라고 하는것은 마이크 줄입니다.

그것이 50만원, 캐논잭입니다.

서로 연결하는 잭 이것이 60만원, 전기안전점검수수료 300만원 이것은 월25만원씩으로 한달에 한번씩 하도록 되어있습니다.

그다음에 닐테이프 구입이라고하는것은요새 연극같은것을 공연할때 큰 테이프로 녹화를 하고 연결을 합니다.

이것은 전문용어입니다만 이것이 10만원, 리더테이프라는것은 릴테이프를 잘라서 연결을 할때 그 앞에 별도로 붙이도록 되어 있습니다.

그래서 리더테이프가 20만원, 그 아래부분 프랑스테이프라고 하는것이 오타가 됐습니다.

이것이 CD테이프입니다.

위원님들 대단히 죄송합니다.

자료를 불충분하게 제출해서 죄송합니다만 CD테이프가 10개에 15만원, 백열전구도 굉장히 종류가 여러가지입니다.

그래서, 200W짜리는 무대에서 사용하는것이고 100W짜리는 객석에 사용하는 전구인데 그것이 194만4천원과 16만원,형광등 구입 40W가 일반적으로 사용하는것이 90만원, 3파장 램프라고 하는것은 1층구역과 소극장에서 사용하는 램프입니다.

이것은 빛깔을 바꾸어서 내보내는 램프인데 640만원입니다.

이게 가격이 비교적 비싸서 640만원,할로겐 전구라고 하는것은 전시실의 전구를 말합니다.

전시작품을 비춰주는 할로겐전구가 150W짜리가 있고 50W짜리가 있어서 144원과 60만원이 해당되겠습니다.

그다음 할로겐전구중에서도 1000W짜리와 1200W짜리, 650W짜리 또 파라이트전구 있습니다만 이것은 무대에서 사용하는 전구입니다.

이게 전문용어이기때문에 구체적으로더 설명말씀을 못드리겠습니다만 무대에서 사용하는 전구들입니다.

그래서 용도별로, 용량별로 별도로 표기가 되어 있습니다.

그다음 핀스포트라이트램프라고 하는것은 1200W짜리인데 이것은 영사실에서활용하는것인데 100만원, 파위퓨즈는전기실의 메인부분의 퓨즈이기 때문에 굉장히 가격이 비쌉니다만 180만원, 그다음 스프랑스테이프, 트라이액이라고하는것은 조명기의 부속인데 1만원씩160개 2회해서 320만원, 칼라필터구입이것은 색지를 말합니다.

이것도 2만원씩 120만원, 마그네트 스위치라고하는것은 배전판의스위치를 말하는데 102만원, 무대조명용콘넥타 250만원, 영사기 오일 120만원 다음장 204페이지입니다. 라이트스탠드는 스탠드중에서도 이동용반사판을 부착한 스탠드인데 200만원,CV케이블구입 이것은 전선인데 50만원그 이하사항은 소방안전협회 납부료 10만원, 보일러배관 세척검사료 10만원,공연홍보현수막제작 8만원씩 400만원,국공립단체 초청수수료가 2천만원 있습니다만 이것은 뭐냐면 저희 문화회관에서 기획공연을 하는 경우가 있습니다만 그런데, 기획공연때 일반국, 공립무용단이나 연극단이 아닌 일반인일 경우에는바로 제가 보상금으로 가격을 결정해서주는데 국립무용단이라든지 국립예술단이라든지 이런 사람들에 대해서는 그지급규정이 수수료로 지급을 하도록 되어있습니다.

그래서, 그 공연을 대비해서 이것은 수수료로 2천만원을 확보한것입니다.

실내방역비가 185만5천원, 화장실 수선및 물품용품구입 180만원, 객석의자 세탁 1년에 한번하는데 개당 3,400원씩244만2천원입니다.

다음은 기획공연 팜플렛과 제작비입니다.

포스터, 전단, 입장권은 기획공연을 저희가 내년도에는 기말마다 4회를 공연계획을 갖고 있습니다만 거기에 필요한수용비가 되겠습니다.

포스터 450만원, 전단 720만원, 입장권180만원입니다.

또한, 물탱크청소용역비 1백만원, 문예활동정보지라고해서 월간책자가있는데이것이 90만원, 공연용 덧마루제작은 현재 마루가 저희가 제작된것이 18개가있습니다만 이것이 수요가 더 있어서 합창공연같은때 마루를 제작해서 높이를 높이고 하는경우에 추가로 10개를더제작하는것으로 해서 250만원, 무대공구관계는 저희가 기존 있는 물건을 사용을 하고 있습니다만 이것이 더러는 분실도 되고, 추가 소요되는것이 있어서 공구구입으로 50만원을 책정했습니다.

그리고 보일러의 매연측정수수료가 년2회 50만원, 정화조 수거료가 100만원되겠습니다.

그아래 공공요금 및 제세관계는 위원님들께서 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.

그다음 04번 피복비, 청원경찰피복비는1명에 대해서 9만5천원이 됐고 급량비관계는 300만원, 건전영화필름 임차료 관계는 금년도에 시행을 해보니까 학생들에게 굉장히 반응이 좋았습니다.

계속해서 내년에도 년6회정도 영화필름을 빌려다가 학생들에게 상영해줄 계획입니다. 이것이 매회 약60만원에서 90만원정도입니다만 기준을 100만원으로 잡았습니다.

위원님들께서 배려해 주셨으면 고맙겠습니다.

연료비 관계는 유인물로 갈음 보고드리고 시설장비유지비 관계도 유인물로 갈음 보고드리겠습니다.

번번히 죄송스런 말씀입니다만 재료비중에 오타가 생겼습니다.

꽃묘구입이 3만원에 4회로 되어 있는데 저희가 대형꽃박스를 문화회관에 갖다놓았는데 여기 3만원으로 되어있는데30만원이어서 그것이 120만원인데 12만원으로 계상이 됐습니다.

꽃박스의 효과가 좋아서 30만원 4회에120만원, 국내여비 관계도 그 단가적용이 잘못됐습니다.

기획전시 및 초대전유치는 도내를 비롯한 관내의 여비기준으로 1만5천원을 80인 계상을 해서 120만원 계상했고 그가운데칸 기획공연초청 섭외관계가 7만1┃천원이 아니고 3만5천원입니다.

이것은 서울지역을 가는경우에, 경향지역을 가는 경우를 기준으로 해서 3만5천원 2명해서 70일입니다.

이것은 금년도 계상도 70일을 계상했기때문에 그것이 490만원으로 정정해서보고를 드립니다.

건전영화상영 3만5천원 곱하기 29일에101만5천원이고 다음장 207페이지는 유인물로 갈음 보고드리겠습니다.

208페이지 하단 자산취득비중에 무선마이크구입이 2백만원에 3개가 있습니다.

무선마이크 성능은 우수한걸로 해서 6백만원을 계상했습니다.

그다음 파라이트등기라고 하는것은 조명기계를 보관하는 기구입니다만 이것이 936만원입니다.

이 조명시설은 저희가 최신식으로 잘갖춰졌습니다만 이 보관기계가 있어야된다는 판단에 의해서 예산요구를 했습니다.

복사기 대체취득이 350만원 그다음 209페이지 마이크스탠드 50만원, 포크머신이라고 하는것은 무대의 효과를 높이기위해서 안개같은것을 양쪽에서 뿜어주는것

인데 이것이 3백만원씩 2조 6백만원이 되겠습니다.

그다음 입장권을 검표하는 천공기는 기성품이 있는것이아니라 별도 제작을 해야된다고 해서 단가가 조금 비싸 80만원입니다.

다음은 시설비등에 대해서 보고를 드리겠습니다.

우선, 실시설계비보다 그아래칸 04번의시설비를 보고드리겠습니다.

대공연장의 천장에 있는 모든 객석등을저희가 전구를 갈면서 이것을 발견사항입니다만 전구와 등집의 접착이 완전히 눌러붙어가지고 문제가 있습니다.

왜 이 문제가 생겼느냐면, 금년에 완전히 정밀하게 공사를 다해서 금년 가뭄시에는 아무 문제가 없었습니다만, 문화회관의 누수가 있었을 당시에 그 과정에서 누수가 되어 등집이 문제가 있는것 같습니다.

그래서 화재예방 측면에서도 그렇고 전면적으로 대공연장의 객석등의 라인전부 다시 깔고 등집을 전부 교체를 해야할 필요성이 생겼습니다.

그래서 1,500만원의 예산을 요구했습니다.

전기실 배전판증설공사 관계는 지금 전판이 하나로 되어있어서 일부에서 이것을 집중적으로 전기를 쓸때는 과부현상이 일어난다고 합니다.

그래서, 기술진들의 얘기입니다만 배전판을 두개로 갈라놓아서 과부화 현상이일어나는것을 방지하기 위해서 배전하나를 별도로 시설하는것이 1천만원입니다.

다음은 문화회관 광장에 보안등이 설치가 되어있습니다만 이것이 그동안 여러차례의 공사과정을 통해서 전선들이 일부 잘려져 전기가 사실은 지금 들어지 않습니다.

그래서, 문화회관 광장내에 있는 보안등에 대한 전기배선공사를 다시 해야될필요성이 생겼는데 그것이 1,600만원입니다.

그다음 금년도에 우리가 문화회관을 정밀점검하는 과정에서 문화회관의 무대보가 심각한 상태는 아닙니다만 일부약간 휘어 보강공사를 반드시 해야된다는진단을 받아서 거기에 따른 보강공사비로 1,300만원을 예산 요구했습니다.

또한가지는 문화회관의 후면과 우측에나대지가 있어서 이곳을 저희가 조경을해가지고 문화회관을 찾는 시민들의 휴식공간을 만들어볼 계획으로 별도 조경과 나무심기와 떼심기를 할 계획으로1,379만원의 예산요구를 했습니다.

이상 보고드린 내용에 대한 설계비에시설부대비가 기준액대로 포함이 됐습니다.

이 자료에는 없습니다만 한가지만 위원님들께 죄송한 말씀, 건의 말씀을 드리겠습니다. 저희 문회회관내에 각종 시설들은 사실최신시설들이고 위원님들께서 그동안여러모로 배려를 해주셔서 모든 장비들을 잘 갖춰놓고 있습니다.

그런데, 지난번 서산중학교 총동창회때발견된 사항이어서 일부 위원님께서 우리한테 말씀을 해주셨습니다만 스피커시설이 앰프시설과 용량차가 생겨가지고 제 기능을 발휘하지 못한다는 지적을 받았습니다.

이 말씀은 뭐냐면, 그동안 저희들이 대공연을 할때는 기획단에서 그 사람들이스피커시설까지 전부 가지고 와가지고직접 자기네 장비를 이용해서 공연을하기때문에 이런 문제점은 노출되지 않았습니다.

그런데, 지난번 총동창회때 본시설을확인해보니까 전문기술자가 판단한결과앰프용량과 스피커용량이 서로 맞질아 스피커가 앰프용량을 전부 소화하못해서 스피커를 보강해야될 필요성있다라는 지적을 받았습니다.

그래서, 제가 위원님들께서 양해를 해주신다면 스피커를 보 강하는 걸로 저희가 그런 계획을 가지고 추진하겠습니다.

위원님들께서 적극적으로 도와주셨으면대단히 고맙겠습니다.

이상 개괄적인 신년도 문화회관의 소요예산에 대해서 보고말씀을 마치겠습니다.

화공보담당관실 소관 주요사업부분만설명드리겠습니다.

108페이지입니다.

자체사업중 시설비 항목에 C.I.P시경계 환영싸인 제작이 있습니다.

이것은 저희 당진군경계 운산면, 홍성군경계 고북면, 태안군경계 팔봉면에저희시에서 개성화사업으로 한 내용에따라서 환영싸인을 세군데 설치할 계획입니다.

191페이지입니다.

국고보조사업중 민간인에 대한 경상적보조는 서산문화원 문화활동사업 7,240만원, 서산문화원 향토자료 조사수집 1,200만원이 되겠습니다.

자치단체 자본이전은 농어촌 도서관 자료구입비로 해미 도서관에 525만원을도서구입비로 지원할 계획입니다.

시.도비보조사업입니다.

192페이지입니다.

민간인에 대한 경상적보조로 서산문화원의 향토민속발굴 사업에 1천만원을 보조할 계획입니다.

다음 자체사업으로는 각종 문화예술행사 지원에 4,700만원을 지원할 계획입니다.

193페이지 사회단체보조금에 있어서 한국예총 서산지부지원과 서산문화원의 정액지원으로서 2,544만원입니다.

이것은 예총사무국장 및 거기에 있는 여직원 그리고 문화원 사무국장 인건비와 공공요금, 수용비등 사무실 유지비가 되겠습니다.

194페이지 일반수용비 맨끝 안견기념관전시용 몽유도원 모사품제작 2천만원이 있습니다.

이것은 현재 안견기념관에 전시되어 있는 모사품이 6m짜리로서 실지몽유도원도와 찬시는 19.69m입니다.

이것 전체를 모사를 해가지고 안견기념관에 전시할 계획입니다.

197페이지입니다.

국고보조사업으로 연구개발비는 보원사지금당지 학술발굴조사로서 9천만원이되겠습니다.

시설비로는 김기현 가옥정비에 5천만해미읍성 정비사업에 2억8,571만4천원,보원사지발굴 금당지 유구노출정비사업에 5,285만7천원 이렇게 들어가게 되겠습니다.

199페이지 자체사업입니다.

명종대왕태실비 정비에 2천만원입니다.

현재 태실에 기반이 무너진곳이 있고해서 이것을 정비할 계획입니다.

일락사 대적광전 단청에 2천만원이될 계획입니다.

이것은 금년에 단청을 한 외부분, 측면부분을 할 계획입니다.

앞, 뒤부분은 금년에 완료를 했습니다.

그리고 향토유적지 안내판설치는 10개소를 국가지정문화재와 도지정문화 기타 향토유적지중에서 조사를 해서 설치할 계획입니다.

234페이지 해미읍성 관리사무소 운영있어서는 재료비입니다만 성외 보호역내 잔디밭을 8백만원을 들여서 조성할 계획입니다.

이상 문화공보담당관실소관 주요 사업을 설명드렸습니다.

음암면 유계리에 있는 전통우리 한옥와가인데 건평만 약90여평이 됩니다.

그런데, 이 집이 그동안 문화체육부에서 기와집이라든가, 초가집이 많이 남지않고 개발에 의해서 훼손이 되고 없어지니까 각시.군마다 전국적으로 초가집하나 기와집하나를 그지역에서 가장풍속이 많이 엿볼수있는 그러한 가옥으로 중요민속자료로서 국가에서 직접관리하는 지정문화재로 정해져 있습니다 그런데, 이 집이 그동안에 오랜 세월동안 너무나 손질을 하지 않고 더군다나김기현씨라는 분은 지금 현지에서 살지않고 조카가 관리를 해가면서 살고있는데 집이 많이 훼손되다보니까 국가에서돈이 많으면 한꺼번에 돈을 투자해가지고 보수를 했으면 한번이나 두 번으로 끝날 수 있는데 안채보수하고 또 사랑채내년에 보수하고 그다음 광채하다보니까 매년 들어가는것 같습니다. 내년까지 3년째 투입이 되는데 내년도면 100% 정비가 끝나서 그동안에도 각급학교 건축을 연구하는 학생들이라든가, 외지사람들이 많이 다녀갔습니다.

우리가 볼적에 하나의 개인가옥이지만,국가적으로 볼적에는 하나의 지표, 하나의 목표가 되는, 표상이 되는 가옥이기때문에 국가에서 예산을 조금 투자하는것 같습니다.

그동안 특집은 과거에는 시장 시정위주로 하다가 금년부터 의정하고 병행해서시장하고 의장님 같이 나옵니다.

지금 현재 사무실은 관아문안 택실에 설치 했습니다.

면적은 약8평정도가 됩니다.

죄송한 말씀 하나 드리겠습니다.

저희 감사계장이 여기 참석을 해야되는데 감사기간동안 수술을 지연시키고 감사가 끝난다음에 대전 선병원에서 수술을 하고 입원하고 있어 우리 직원들을오늘 위문을 시켜서 여기에 다 참여를못했습니다.

이점 양해해 주시면 감사하겠습니다.

저희 행정감사부분의 총예산액은 7,841만5천원이 안이 되겠습니다.

그중에서 경상예산으로 7,641만5,200만원 이중 인건비가 819만5천원이 일용인부인건비가 되겠습니다.

그다음 관서당경비로 1,360만원이 예산안이 되어있는데 관서당경비는 부서운영비, 일반수용비, 공공요금,제세공과금 이렇게 되겠습니다.

그다음 운영수당, 급량비, 여비가 국내여비로 1,350만원이 책정이 되었습니다그리고 일반업무추진비가 2,160만원인데 그중에서 직책급업무추진비 120만원직급보조비가 1,236만원 또 부서운영업무추진비가 120만원, 특정업무수행활동비가 684만원이 되겠습니다.

특수활동비는 2백만원이 되어있는데 시책추진특수활동비가 2백만원이 되겠습 니다. 그리고, 자산취득비도 90만원이 책정되었습니다만 이것은 국가감사활동 정보시스템에 의한 전산운영지침이 감사원,총무처, 내무부에서 감사업무에 대한온라인망을 내년부터 설치코자 여기에대한 기기로 물품 및 도서구입비로 90만원이 책정되어있고 그다음 자산취득 비가 컴퓨터 시스템으로해서 2백만원이 책정되어있어 총저희 예산책정 사항을설명드렸습니다.

이상입니다.