시장 맹정호입니다.

5분 발언을 통해 지역의 대형마트가 서산 쌀 판매를 확대해 달라고 주문해 주신 안원기 의원님, 그리고 대산5사가 동반 성장 사업에 적극적으로 나서달라고 주문해 주신 장갑순 의원님의 5분 발언에 시민을 대신해서 진심으로 감사 인사를 드립니다.

존경하는 18만 시민 여러분!

임재관 의장님과 의원님 여러분!

오는 2019년도 예산안에 대한 심의를 요청 드리면서 내년도 시정 운영 방향과 주요 과제에 대해 설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.

‘더 새로운 시민의 서산’을 위해 함께 달려온 2018년도도 어느덧 마무리 되어 갑니다.

그간 열정적으로 의정 활동을 펼쳐 오신 의원님들과 진심 어린 성원과 격려를 보내주신 시민 여러분께 감사의 마음을 전합니다.

돌이켜 보면 지난 5개월은 민선 7기 서산의 밑그림을 그리고 주춧돌을 놓는 시기였습니다.

시정을 파악하고 시민의 목소리에 귀 기울이면서 시정 방향을 정하고 민선 7기를 이끌 전략과 사업을 구상했습니다.

시민 배심원 심의를 통해 87개의 공약을 확정하고 지속 가능한 서산의 미래를 열어갈 10대 핵심 사업, 시정 목표 달성을 위한 15대 전략과 76개의 실천 과제를 정하고 추진에 들어갔습니다.

내년도 시정은 소통과 협업, 혁신을 통해 시민이 체감할 수 있는 삶의 변화를 만드는 데 중점을 두겠습니다.

소통의 기본은 역지사지의 자세라고 생각합니다.

시민의 입장에서 생각하고 존중과 배려의 자세로 시정을 펼쳐 나가겠습니다.

시민의 목소리를 듣기 위해 토론회와 현장 행정을 확대하고 전국 지자체의 모델이 될 수 있는 시민 소통 플랫폼을 구축하겠습니다.

자원 회수 시설 설치 등 지역 갈등으로 추진이 지연된 현안 사업들은 충분한 시민 의견 수렴과 소통을 통해 정책 방향을 결정하고 그 과정에서 갈등을 봉합하겠습니다.

칸막이 없는 융·복합 행정을 통해 수평적이고 창의적인 조직 문화를 조성하고 생각하고 시민 편의와 행정의 효율성을 높여 나가겠습니다.

다양한 분야에서 민관 협력을 확대하여 지역 거버넌스의 기틀을 마련하겠습니다.

혁신은 가죽을 다듬어 새롭게 만든다는 어원에서 알 수 있듯이 과거와의 단절을 의미하는 것은 아닙니다.

기존의 좋은 시책과 사업은 더욱 속도감 있게 추진하고 비효율적인 업무와 관행은 정비하면서 짜임새 있게 시정을 변화시켜 나가겠습니다.

시민의 역량을 키워 서산의 뿌리를 깊게 다지는 ‘자치 혁신’, 더 일 잘하는 공무원 조직을 만드는 ‘행정 혁신’, 형식을 줄이고 진심으로 소통하는 ‘시장 혁신’을 통해 시민이 주인이 되는 서산을 만들겠습니다.

SNS 민원 창구인 ‘온통 서산’은 민선 7기 서산의 혁신과 소통을 보여주는 대표적인 사례입니다.

이는 현장에서 근무하는 직원의 제안으로 시작되었고 부서 간 협업을 통해 민원을 해결하며 시민과의 소통을 통해 운영되고 있습니다.

이는 소통과 협업, 혁신이라는 민선 7기 핵심 가치와 방향성을 잘 보여주고 있다고 생각합니다.

존경하는 시민 여러분, 그리고 의원님 여러분!

지금까지 민선 7기 시정의 밑그림을 그렸다면 내년부터는 본격적으로 ‘더 새로운 시민의 서산’을 만들어 가야 할 것입니다.

2019년도 예산은 민선 7기의 비전이 반영된 첫 예산이면서 이러한 전략과 핵심 사업들을 뒷받침하는 예산이기에 중요한 의미를 갖습니다.

내년 총 예산은 올해보다 1,680억 원 늘어난 9,280억 원으로 본예산 최초로 9,000억 원을 넘어섰습니다.

일반회계 7,390억 원, 특별회계 1,890억 원이고 행정운영비, 예비비 등을 제외한 순 사업예산은 7,312억 원입니다.

중복되거나 비효율적인 사업은 배제하고 안전, 복지 등 시민 체감형 예산에 중점을 두었다는 것을 밝혀 드립니다.

앞으로도 일몰 대상 사업 정비를 통해 관행적이고 불필요한 사업은 과감하게 줄이고 시민 불편 해소와 편의 증진을 위한 예산은 늘려나가겠습니다.

부문별 예산을 살펴보면 첫째, 우리 아이들이 안심하고 뛰어놀 수 있는 청정하고 안전한 도시를 만들기 위해 환경 안전 분야에 1,667억 원을 편성하였습니다.

예전의 서산은 공기 좋고 깨끗한 청정 도시였지만 지금은 OECD에서도 발표했듯이 초미세먼지 오염 등, 대기 환경 문제가 심각해져 많은 시민들께서 걱정하고 계십니다.

서산이 청정 도시 위상을 되찾을 수 있도록 환경 문제를 해결하는 데 역점을 두겠습니다.

대기보전특별대책지역 지정을 추진하고 환경 중심으로 행정 패러다임을 전환하겠습니다.

대산공단 주변 악취 실태조사와 함께 무인 악취 자동측정기를 설치해 효과적인 관리 및 저감 방안을 도출해 나가겠습니다.

관내 초등학교와 공공장소에 미세먼지 신호등을 설치하고 학교 및 아동복지시설 공기청정기 설치, 취약 계층 미세먼지 마스크 지원 등을 통해 미세먼지로부터 시민 건강을 보호하겠습니다.

전기 버스 도입과 전기 자동차 보급 노후 경유 차 조기 폐차 및 매연 저감 장치 지원 등, 대기 질 개선 대책을 대폭 확대하겠습니다.

미세먼지 정화 효과가 있는 수소 차 충전 인프라를 구축하고 수소 시내버스 도입과 함께 수소 자동차 30대를 민간에 보급해 친환경 자동차 선도 도시가 되겠습니다.

지역의 자연 환경과 생태계 보전을 위해 생태계 교란 야생 동식물 실태를 조사하고 가로림만 갯벌 생태계 복원 사업을 추진하겠습니다.

화학사고 예방과 대응 체계 마련을 위한 화학물질 안전관리 계획을 수립하여 시민이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 조성하겠습니다.

모바일 기반의 시민 안심 시스템인 ‘서산 안심지기’를 개통하고 안전 보안관 활성화, 노인보호구역 CCTV설치, 어린이집 실시간 안전 시스템 구축 등을 통해 시민 안전망을 더욱 튼튼하게 하겠습니다.

둘째, 살기 좋은 도시의 인프라 구축과 지속 가능한 일자리 창출을 위해 지역 개발과 교통·산업·경제 분야에 2,151억 원을 편성하였습니다.

2020년 장기 미집행 도시 계획 시설 일몰제 시행에 따른 혼란을 최소화 하고 시민 재산권 보호를 위해 남은 기간 동안 우선 집행 시설을 연차적으로 조성하겠습니다.

내년도는 공원 녹지 조성에 204억 원, 도시계획도로에 210억 원을 편성했습니다.

효과성과 파급성이 높은 장기 미집행 도시계획도로 47개 노선, 20.2km를 우선 개설하여 도시 기능 확장과 시민 편의를 도모하겠습니다.

석림근린공원과 어린이공원 2개소, 완충 녹지를 조성해 시민들이 건강한 여가 활동을 즐길 수 있는 휴식처로 만들겠습니다.

원도심 활성화와 공동체 회복, 주민 일자리 창출을 위한 도시재생을 추진하겠습니다.

민관 협치 중간 조직인 도시재생지원센터를 개소하고 구도심 고유의 잠재력과 특성을 살린 계획 수립과 주민 주도의 사업을 통해 새로운 도시재생 모델을 만들겠습니다.

상수도 보급 확대 및 공공하수처리시설 증설, 농어촌 마을 공동 쉼터 조성 및 소하천 정비, 안전한 보행 환경을 위한 교통안전 시설 설치 등, 크고 작은 사업 추진을 통해 쾌적하고 편리한 생활환경을 구축하겠습니다.

도심과 소재지 위주의 개발로 인해 그간 발전의 손길이 미치지 못했던 농어촌 지역의 정주 환경 개선과 경제 활성화를 위한 지역 균형 발전 지원 사업을 본격적으로 추진하겠습니다.

정부, 도와 긴밀히 협력하여 서산공항 민항 유치와 수도권 전철 서산 연장, 대산항선 인입 철도, 대산 외곽도로 건설 등, 지역 현안 사업들이 탄력을 받을 수 있도록 하겠습니다.

신성장 동력으로 지속 가능한 발전을 도모하고 유망 기업 유치와 지역 경제 활성화 시책을 통해 일자리가 풍족한 도시를 만들겠습니다.

친환경 에너지 사업인 수소 산업 국가 혁신 클러스터와 고부가가치 산업인 첨단정밀화학특화 산업단지 조성을 통해 미래 신산업을 육성하겠습니다.

대산임해산업지역 해수 담수화 사업 추진, 서산특구 진입 도로 개설 및 태안 기업 도시 간 부남교 건설, 노후 산단 시설 개설 및 입주 기업 활동 지원 등, 기업하기 좋은 산업 인프라를 조성하고 우량 기업을 유치해 양질의 일자리를 창출하겠습니다.

플랜트기능학교 설립을 통해 일자리 미스 매칭을 해소하고 지방투자촉진 보조금 지원 기업과 지역 인재 채용 의무 협약을 추진하겠습니다.

청년창업지원센터와 커뮤니티 공간을 조성하고 지역 주도형 청년 일자리 사업을 추진하여 청년들이 마음껏 꿈을 이룰 수 있는 환경을 마련하겠습니다.

원도심 상권 활성화를 통해 상징 거리를 조성하고 번화로, 중앙로 상인회 구성과 상점가 등록을 추진하겠습니다.

중소기업과 소상공인의 운영 자금을 지원하고 문화관광형 전통시장 육성, 사회적기업 자립 지원 등, 지역 경제 활성화 시책을 통해 실핏줄이 건강한 지역 경제를 만들겠습니다.

노사민정위원회의 활성화와 동반 성장 프로젝트를 통해 지역과 기업의 상생 모델을 만들어 나가겠습니다.

셋째로, 활력 있고 풍요로운 농어촌을 만들기 위해 1,200억 원의 예산을 편성하였습니다.

‘서산형 3농 혁신’을 통해 농업인이 주체가 되어 현실에 맞는 농정 시책을 제시할 수 있도록 하겠습니다.

농업·농촌혁신발전위원회, 농업인 참여 예산제를 추진하고 지역 내 먹거리 선순환 체계 구축을 위한 푸드 플랜 수립과 로컬푸드 소비 활성화 시책을 추진하겠습니다.

농산물 안정성 분석 체계 마련으로 지역 농산물에 대한 소비자 신뢰도를 향상시키고 대도시와 협업을 통해 판로를 확대하겠습니다.

청년 농업인 육성과 선진 농업 기술 도입, 대표 농산물 보급화를 통해 미래 농업 경쟁력을 강화하겠습니다.

주민 역량 강화와 공동체 활성화를 위해 마을만들기지원센터를 설립하고 체계적인 농어촌 개발이 이루어질 수 있도록 지원하겠습니다.

아산 삽교호와 대호호 연결로 확보된 용수를 관내 주요 저수지에 공급하는 수계 연결 사업을 연차적으로 추진하고 마을 둠벙을 조성하여 농민들의 가뭄 걱정을 덜어드리겠습니다.

매년 반복되는 폭염과 한파에 대비할 수 있도록 축산 농가 시설 개선을 아울러 지원하겠습니다.

유기 동물을 체계적으로 관리하고 보호할 수 있는 서산시 동물보호센터 건립을 통해 동물 복지를 보장하고 성숙한 반려 문화를 확산 시키겠습니다.

어촌·어항 통합 개발 사업인 ‘어촌 뉴딜 300’과 연계하여 차별화된 콘텐츠 발굴과 인프라 구축 사업을 진행하고 제4차 도서종합개발 사업과 연안 정비, 체험 어장 확대 등을 통해 어촌의 경쟁력을 강화해 나가겠습니다.

가로림만 감태 명품화, 굴 친환경 시설 지원, 자율 관리 어업 육성 등을 통해 어가 소득 증대를 견인하겠습니다.

넷째, 더불어 함께하는 복지 실현을 위해 사회 복지 및 보건 분야에 2,262억 원을 편성하였습니다.

기초연금 인상, 아동수당 확대, 아기수당 지급 등, 보편복지 확대에 따라 전년보다 14.6% 증가했습니다.

찾아가는 현장 밀착형 복지 서비스를 제공하고 민관 협력을 통해 지역 사회를 아우르는 촘촘한 복지 안전망을 구축하겠습니다.

육아종합지원센터 신설, 청소년문화의집과 건강가정다문화가족지원센터 복합 건립, 공동육아나눔터 3·4호점 개소를 통해 아이 키우기 좋은 복지 인프라를 조성하겠습니다.

청소년전용카페 운영, 청소년 참여 기구와 동아리 활동 지원으로 청소년들의 건강한 여가 문화를 지원하겠습니다.

고교 무상 교육 지원과 초·중·고 무상 급식을 추진하여 모든 아이들이 교육에서 소외되지 않고 건강하게 자랄 수 있도록 하겠습니다.

실버 택배 등, 어르신 일자리를 확대하고 다양한 경로당 문화 여가 프로그램을 운영하여 어르신들이 활기찬 노년을 보낼 수 있도록 하겠습니다.

방문 재활 서비스 및 그룹 재활 프로그램, 장애인가족지원센터 운영과 중증장애인자립생활지원센터 설립 추진 등을 통해 장애인들의 재활과 자립을 지원하겠습니다.

지역 청년들이 군 생활 중 상해나 질병에 대비할 수 있도록 군 복무 청년 상해 보험에 가입하고 대산복지관을 근로자들을 위한 여가 복지 공간으로 전환하겠습니다.

다섯째, 미래를 여는 문화 교육 도시를 만들기 위해 문화 관광 및 교육 분야에 393억 원을 편성하였습니다.

역사 문화 자원에 기반한 문화 관광 콘텐츠와 지역 인재에 대한 투자는 서산의 미래를 열어줄 것입니다.

가로림만 국가 해양 정원 조성, 해양 생태 벨트 구축 등, 가로림만 생태를 기반으로 한 국가사업을 통해, 지속 가능한 경제 생태계를 창출할 수 있도록 역량을 집중하겠습니다.

최근 보물로 승격된 명종대왕 태실 및 비와 백제 불교 성지인 보원사지 정비를 추진하고 내포·해미 세계청년문화센터의 본격적인 조성을 통해 역사 문화 도시로서의 면모를 높이겠습니다.

해미읍성 역사 문화와 공연 콘텐츠를 융합, 모바일 스탬프 투어 이벤트, 온라인 마케팅 등을 통해 대표 관광지의 매력도를 높이겠습니다.

서산문화재단 설립을 추진하고 클래식 야외 음악회를 개최, 찾아가는 청년 문화 예술 활동 등을 통해 시민들이 수준 높은 문화생활을 영위할 수 있도록 노력하겠습니다.

시민센터 조성, 생활 자치 마중물 사업 확대 등을 통해 시민 자치 역량을 키우고 시민 주도의 문화 여가 공간을 마련하겠습니다.

사이버평생학습관 구축과 우리 마을 평생학습관, 인문학 중심의 시민대학 운영으로 시민들을 위한 평생 배움의 장을 열겠습니다.

학교와 마을이 교육 공동체를 구성하여 지역 인재를 양성하는 행복교육지구를 운영하고 대학입시상담센터를 개소하여 지역 학생들의 진로·진학에 대한 고민을 덜어드리도록 하겠습니다.

존경하는 시민 여러분, 그리고 의원님 여러분!

지금 서산은 환경과 사람을 먼저 생각하는 도시, 지역과 세대를 아우르는 소통과 화합의 도시로 조금씩 나아가고 있습니다.

이러한 변화에 대해 기대와 우려가 함께 있는 것으로 알고 있습니다.

우려는 겸허히 받아들이고 기대는 현실이 되도록 최선을 다해 노력하겠습니다.

민선 7기 서산을 위한 큰 그림에 따라 흔들림 없이 뚜벅뚜벅 걸어 나가겠습니다.

성과를 보여 드리기 위해 조급해 하기 보다는 내실을 다지고 실리를 챙기겠습니다.

그러나 무엇보다 진정한 변화는 시민 여러분께서 함께해 주셔야 가능합니다.

시민 여러분의 관심과 참여만이 시민이 주인공인 서산을 만들 수 있습니다.

의원님 여러분께서도 ‘더 새로운 시민의 서산’을 위해 힘을 실어주시리라 믿습니다.

예산안에 대한 세부적인 내용은 기획예산담당관이 상세하게 설명 드리도록 하겠습니다.

경청해 주셔서 고맙습니다.

기획예산담당관 이문구입니다.

지역 발전과 시민 복지 증진을 위해 활기찬 의정 활동을 펼치고 계시는 임재관 의장님과 의원님들께 깊은 감사를 드리면서, 2018년도 제2회 추경예산안 및 2019년 예산안에 대해서 제안 설명을 드리겠습니다.

먼저 2018년도 제2회 추경예산안 및 기금운용변경계획안에 대해서 설명을 드리겠습니다.

2018년 제2회 추경예산안 규모는 제1회 추경 예산보다 1,738억 원이 증액된 1조 12억 원으로 편성되었으며 이는 기정액 대비 21% 증가한 규모입니다.

먼저 일반회계에 대해 설명 드리겠습니다.

일반회계는 기정액 7,100억 원보다 1,000억 원이 증액된 8,100억 원입니다.

일반회계의 세입 예산을 재원별로 말씀 드리면, 자주재원은 기정액 4,235억 원보다 939억 원이 증가한 5,174억 원입니다.

자주재원의 주요 변동 내용으로는, 지방세는 지방소득세 법인세분 123억 원, 지방소득세 특별징수분 52억 원, 재산세 26억 원, 자동차세 21억 원, 주민세 15억 원 등, 총 237억 원을 추가 반영되었으며, 세외수입은 관리자금 운용 이자 수입인 공공예금 이자수입 11억 원 등, 총 13억 원을 추가 반영하였습니다.

또, 지방교부세는 보통교부세 607억 원, 특별교부세 7억 원, 부동산교부세 63억 원이 반영되면서 총 677억 원을 추가 반영하였으며 조정교부금은 특별조정교부금 12억 원을 추가 반영하였습니다.

의존재원은 기정액 2,033억 원보다 61억 원이 증가한 2,094억 원입니다.

의존재원의 주요 변동 내용으로는 국고보조금 33억 원과 도비 보조금 28억 원을 각각 증액 반영하였습니다.

다음은 일반회계 세출 예산에 대해서 말씀 드리겠습니다.

행정운영경비는 1,029억 원에서 11억 원이 감소된 1,018억 원으로 연말까지 집행하고 남을 것으로 예상되는 공무원 보수를 감액 조정하였기 때문입니다.

사업 예산은 5,647억 원에서 19억 원이 증가된 5,666억 원으로 1회 추경 예산 편성 후, 변경된 국·도비 보조사업과 읍·면·동 소규모 주민 숙원 사업을 포함한 일부 자체 사업을 반영하였습니다.

재무활동은 293억 원에서 815억 원이 증가한 1,108억 원으로 대지보상특별회계 전출금 614억 원과 시청사건립기금 전출금 100억 원, 산업단지조성특별회계 전출금 90억 원으로 일반회계에서 타 회계로의 전출금 804억 원과 국·도비 반환금 등 11억 원을 추가 반영하였습니다.

대지보상특별회계 전출금 614억 원은 2018년 지방선거 및 민선 7기 시작과 맞물려 부득이 추경 예산 편성을 7월에 1회만 하게 되면서 세입 예산액을 초과하여 발생된 재원을 정리추경에 사업 예산으로 편성할 경우, 사업 추진 및 예산 집행을 위한 기간 부족 등으로 인해 이월액과 불용액이 과다하게 발생되고 그로 인해 시·군 재정 분석 등에 상당한 페널티로 작용하게 됩니다.

이에 따라 장기 미집행 도시계획시설 지정 해제에 대비하기 위한 사업 예산을 우선 장기 미집행 도시계획시설 대지 보상 임시 특별회계인 대지보상특별회계에 전출한 후, 2019년 본예산에 414억 원, 2019년 1회 또는 2회 추경에 200억 원을 일반회계로 전입 받아 도시계획도로, 공원, 완충 녹지 사업에 투입할 예정임을 말씀드립니다.

또한, 산업단지조성특별회계 전출금 90억 원은 서산 남부일반산업단지 조성 사업과 관련하여 전출하는 내용임을 말씀 드립니다.

다음으로 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다.

특별회계는 기정액 1,174억 원보다 738억 원이 증액된 1,912억 원입니다.

공기업특별회계는 규모 변동 없이 내부적으로 예비비와 사업비 간 일부 조정만 있으며, 기타 특별회계는 기정액 273억 원보다 270.3% 증가한 1,011억 원 규모로 편성하였습니다.

기타 특별회계 세입 재원은 일반회계로부터의 전입금 704억 원, 임시적 세외수입 34억 원 등 738억 원을 반영하였습니다.

주요 특별회계 세출 예산을 말씀 드리겠습니다.

상수도 특별회계는 지방상수도 효율화 사업 위탁 운영비 8억 원을 증액하였고 하수도 특별회계는 하수도 생활 민원 처리 및 유지보수비 1억 원을 증액 반영하였습니다.

대지보상특별회계는 일반회계로부터 전입 받은 614억 원을 우선 예비비로 반영하였으며 산업단지조성특별회계는 일반회계로부터 전입금 90억 원과 산업단지 폐수종말처리장 원인자 부담금 33억 원을 예비비로 반영하였습니다.

기타 소규모 증감이 발생한 특별회계의 구체적인 세출 내역은 예산안을 참고하여 주시면 감사하겠습니다.

다음은 기금운용변경계획안에 대하여 설명을 드리겠습니다.

우리 시에서 운용하는 기금의 운용 규모는 12개 분야 660억 원으로, 기정 560억 원보다 17.8%, 즉 100억 원이 증가한 규모입니다.

이는 시청사건립기금에서 일반회계로부터 100억 원을 전입 받아 기금 예치금으로 편성하였기 때문입니다.

기타 희망공원주민지원기금과 옥외광고발전기금의 구체적 세출 내역은 기금운용변경계획안을 참고하여 주시기 바랍니다.

지금까지 2018년도 제2회 추경예산안 및 기금운용변경계획안에 대해서 개략적으로 설명을 드렸습니다.

세부사항은 의원님들께 배부해 드린 예산안 및 기금운용변경계획안을 참고해 주시기 바라며, 또한 더욱 상세한 내용은 소관 상임위원회와 예산결산특별위원회에서 각 부서장이 설명을 드리도록 하겠습니다.

계속해서 2019년도 예산안 및 기금운용계획안에 대해서 제안 설명을 드리겠습니다.

내년도 예산 규모는 2018년도 당초 예산보다 1,680억 원이 증액된 즉, 22.1% 증가한 9,280억 원으로 편성하였습니다.

일반회계는 전년보다 790억 원이 증액된 7,390억 원이며 특별회계는 전년보다 890억 원 증액된 1,890억 원입니다.

먼저 일반회계에 대해서 설명을 드리겠습니다.

일반회계 세입 예산을 재원별로 말씀 드리면 자주재원은 전년도 본예산 4,172억 원보다 171억 원이 증가한 4,343억 원입니다.

지방세는 지방소득세 34억 원, 재산세 17억 원, 주민세 7억 원 등, 총 63억 원이 증가한 1,862억 원이며 세외수입은 사용료 수입 4억 원, 수수료 수입 6억 원 등, 총 21억 원이 증가한 220억 원입니다.

또한, 지방교부세는 보통교부세를 전년보다 75억 원 증액된 1,975억 원으로 편성하였으며 조정교부금은 전년보다 12억 원 증액된 286억 원으로 편성하였습니다.

의존재원은 전년 본예산인 2,009억 원보다 203억 원이 증가한 2,212억 원입니다.

이 중, 국고보조금은 106억 원, 도비보조금은 98억 원이 각각 증가하였습니다.

보전수입등 및 내부거래는 전년 본예산인 419억 원보다 416억 원 증가한 835억 원입니다.

이는 대지보상특별회계로부터 장기 미집행 도시계획시설 일몰 대비 사업을 위해 전입 받는 414억 원이 반영되었기 때문입니다.

다음은 일반회계 세출 예산에 대해서 말씀 드리겠습니다.

행정운영경비는 전년 본예산 967억 원보다 112억 원이 증가된 1,079억 원으로 11.6% 증가하였으며, 사업 예산은 전년 본예산 5,348억 원보다 509억 원이 증가된 5,857억 원으로 9.5% 증가하였습니다.

재무활동은 전년 본예산 231억 원보다 86억 원 증가된 317억 원으로 37.2% 증가하였습니다.

다음은 특별회계에 대해서 설명 드리겠습니다.

우리 시에서 운용하고 있는 특별회계는 총 15개가 있으나, 본예산에는 간월도관광지조성사업 특별회계와 발전소주변지역지원사업 특별회계를 제외한 13개 특별회계만 예산 반영하였으며, 공기업특별회계는 전년 대비 국·도비 보조금 36억 원 증액, 일반회계로부터의 전입금 158억 원 증액, 순세계잉여금이 42억 원 증액되는 등, 총 243억 원이 증액 편성되었으며, 기타 특별회계는 전년 대비 세외수입이 99억 원 감액, 순세계잉여금이 738억 원 증액, 기타 내부거래 전입금이 7억 원 증액되는 등, 총 647억 원이 증액 편성되었습니다.

특별회계의 세부적인 세출 예산에 대해서는 예산안을 참고하여 주시고 구체적인 내용은 소관 상임위원회와 예산결산특별위원회에서 의원님들의 질문에 각 부서장이 설명 드리는 것으로 갈음하도록 하겠습니다.

다음은 2019년도 예산안을 주요 분야별로 설명을 드리겠습니다.

먼저, 일반 공공행정 분야 예산은 2018년 본예산에 반영되었던 21억 원 규모의 지방선거 예산과 27억 원 규모의 동 청사 건립 비용에 대한 소요가 없고 본예산에 70억 원을 반영하였던 시청사건립기금을 미반영하면서 전년 본예산 대비 98억 원 감소한 372억 원으로 편성되었으며, 신규로 추가된 주요 사업으로는 노인보호구역 및 차량번호인식용 CCTV 설치 10억 원, 공공 와이파이 구축 2억 원, 청사 승강기 설치 및 환경 개선 5억 원 등이 있습니다.

공공질서 및 안전 분야 예산은 2018년도에 추진한 재난 안전 무선마을 방송설치 비용 19억 원 등이 2019년도에는 소요가 발생하지 않음에 따라 전년 본예산 대비 20억 원 감소한 44억 원으로 편성하였습니다.

교육 분야 예산은 고교 무상 교육 21억 원, 서산 행복교육지구 운영 2억 원 등을 반영하면서 전년 본예산 대비 23억 원 증가된 75억 원으로 편성하였습니다.

문화 및 관광 분야 예산은 내포-해미 세계청년문화센터 조성 27억 원, 류방택천문기상과학관 천체 투영기 교체 4억 5,000만 원, 종합운동장 주경기장 육상 트랙 교체 25억 원, 종합운동장 노후 화장실 개선 7억 원, 우드볼장 조성에 10억 원 등을 반영하여 전년 본예산 대비 54억 원 증가한 318억 원으로 편성하였습니다.

환경보호 분야 예산은 수소 버스 26억 5,000만 원, 수소 연료 전지 차 10억 원, 전기 버스 3억 원, 전기 자동차 19억 원 등, 대기 질 개선 관련 부문과 생활 폐기물 소각 처리 용역 82억 원, 생활 폐기물 수집 운반 용역 74억 원, 음식물류 폐기물 수집 운반 용역 20억 원 등, 폐기물 수집 운반 처리 관련 부문, 그리고 대산 및 서산 공공하수처리시설 증설에 137억 원, 서산하수처리구역 차집 관로 정비에 87억 원, 전통사찰 상수도 공급에 18억 원 등, 상하수도 수질 관련 부문에 많은 예산이 투입되면서 전년 본예산 대비 492억 원 증가한 1,624억 원으로 편성하였습니다.

사회복지 분야 예산은 기초연금 623억 원, 아동수당 101억 원, 충남 아기수당 19억 원, 장애인 활동 지원 급여 34억 원, 지역 주도형 청년 일자리사업 9억 원 등, 전년 본예산 대비 265억 원이 증가한 2,127억 원으로 편성하였습니다.

농림·해양·수산 분야 예산은 초·중·고특수학교 무상 급식 식품비 103억 원, 학교급식 친환경 식품비 지원 18억 5,000만 원, 밭농업직불금 26억 원, 농업 환경 실천 사업 53억 원, 어촌 뉴딜 300 사업 10억 원, 자율관리어업 육성 지원 7억 5,000만 원 등이 반영되었으나, 학교 급식 식재료 구입비 총 128억 원 중, 본예산에 42억 원을 반영하고 잔여분 86억 원은 추경 예산에 반영하는 것으로 조정하면서 전년 본예산 대비 14억 원 감소한 1,200억 원으로 편성하였습니다.

산업 중소기업 분야 예산은 소상공인 사회보험료 지원 13억 원, 동부전통시장 내 국유지 매입 12억 원, 동부시장 아케이드 설치 5억 원 등이 반영되었으나, 해미시장 현대화 사업과 중소유통물류센터 건립에 대한 예산 투입이 2018년도로 마무리 되면서 2019년도에는 본예산에 미반영 됨에 따라 전년 본예산 대비 13억 원 감소한 64억 원으로 편성하였습니다.

수송 및 교통 분야 예산은 운수업체 유가 보조금 주행세분 140억 원, 전기 버스 및 전기 버스 충전소 설치 지원 2억 원 등이 반영되었으나, 지방도649호선 접속 도시계획도로 대행 사업비 20억 원 납부가 2018년까지 마무리 되고 농어촌도로 개설 및 확·포장 사업비가 전년 대비 17억 원 감소하였으며, 전년 본예산 대비 24억 원 감소한 359억 원으로 편성하였습니다.

국토 및 지역개발 분야 예산은 장기 미집행 도시계획시설 일몰 대비, 장기 미집행 도시계획도로 개설 210억 원, 장기 미집행 공원 조성 및 완충 녹지 토지 매입 204억 원, 세창아파트와 양우내안에아파트 간 도시계획도로 개설 30억 원, 중앙하이츠빌아파트 앞 중로 1-11호 개설 15억 원, 바이오웰빙특구 북측 진입 도로 개설 30억 원이 반영되면서 전년 본예산 대비 816억 원 증가한 1,727억 원으로 편성하였습니다.

예비비는 일반예비비 73억 원, 재해·재난 목적 예비비 64억 원을 반영하면서 전년도 본예산 대비 83억 원 증가한 137억 원으로 편성하였습니다.

마지막으로 기타 예산은 공무원 증원 및 인건비 상승에 따라 공무원 보수 29억 원 증액 반영, 공무직 전환으로 인한 공무직 인건비 72억 원 증액 반영 등, 전년 대비 114억 원 증가한 1,096억 원으로 편성하였습니다.

다음은 기금운용계획안에 대해서 설명을 드리겠습니다.

우리 시가 운용하는 기금의 규모는 12개 분야 660억 원으로 전년 본예산 553억 원보다 107억 원 증가한 규모입니다.

기금별 세출 규모를 간략히 말씀드리면, 재난관리기금 84억 7,000만 원, 식품진흥기금 2억 8,000만 원, 중소기업육성기금 4억 원, 자활기금 11억 원, 저소득주민자녀장학기금 5억 1,000만 원, 노인복지기금 17억 5,000만 원, 양성평등기금 7억 7,000만 원, 주민지원기금 3억 4,000만 원, 농림어업발전기금 95억 원, 시청사건립기금 406억 2,000만 원, 희망공원주변지역주민지원기금 13억 4,000만 원, 옥외광고발전기금 9억 4,000만 원을 각각 편성하였습니다.

지금까지 2018년도 제2회 추경 예산안 및 기금운용변경계획안과 2019년도 예산안 및 기금운용계획안에 대하여 개략적으로 설명 드렸습니다.

세부사항은 의원님들께 배부해 드린 예산안 및 기금운용계획안 등을 참고하여 주시기 바라며 또한 더욱 상세한 내용은 소관 상임위원회와 예산결산특별위원회에서 각 부서장이 상세히 설명 드리도록 하겠습니다.

내년도 예산안 및 기금운용계확안은 시기의 적절성, 사업의 우선순위, 지역 균형 발전 등을 종합적으로 고려하여 편성한 예산임을 감안하시어 원안대로 의결하여 주시기 바랍니다.

이상으로 예산안 및 기금운용계획안 등에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.