항상 서산시민의 복지증진과 시정발전에 많은 협조를 하여 주시는데 대해서 깊은 감사의 말씀을 드리며 또한 계속되는 의정활동노고에 위로의 말씀을 드립니다.

이번에 제출하는 금년도 제2회 추가경정예산은 국도비 변경내시분과 안타깝게도 지난 8월 23일부터 9월 1일까지의 기간 중에 발생한 호우 및 태풍피해 복구비와 공무원의 봉급조정 수당 등으로 인하여 부득이 추가경정예산안을 편성하게 되었다는 말씀을 드리면서 본 추가경정예산안은 자체수입 22억과 지방세교부금, 국도비보조금 등 의존재원 40억원, 예산절감액 8억원을 합하여 총 70억원의 재정을 가지고 편성을 하였습니다. 주요세출 예산으로는 경상비 4억원, 사업비 58억원, 기타경비 8억원으로 편성이 되었습니다. 따라서 이번 추경예산안으로 인한 시의 예산규모는 일반회계가 45억원이 증가된 1,637억원이며, 특별회계는 17억원이 증가된 322억이 되므로써, 총예산규모는 기정예산 1,897억원보다 62억원이 증가된 1,959억이 되겠습니다. 존경하는 유규일 의장님! 그리고 의원님 여러분! 이번 역시 예산안을 편성하면서 재정상의 어려움 때문에 당면 현안사업인 호우 및 태풍피해 복구비를 중심으로 편성을 하였으며, 시민들께서 요구하는 제반사항을 예산에 반영치 못하였음을 안타깝게 생각합니다. 하지만 우리 8백여 공직자 모두는 우리시의 열악한 재정형편을 극복하기 위하여 국도비 확보는 물론 세원 발굴 등 재원확보에 그동안도 노력하여 왔습니다만, 앞으로도 더욱더 노력을 하고 또한 짜여진 예산에 대하여는 보다 더 알뜰하고 짜임새 있게 집행이 될 수 있도록 최선을 노력을 다하고자 합니다. 끝으로 새천년 첫해의 유종의 미를 거둘 수 있도록 제출된 본 추가경정예산안에 대하여 의원님들의 깊은 이해와 관심 그리고 협조가 있으시면은 대단히 고맙겠습니다. 보다 더 자세한 내용은 기획감사담당관으로 하여금 보고를 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

존경하는 유규일 의장님, 그리고 의원님 여러분!

그동안 바쁘신 의정 활동에도 불구하시고 시정발전과 주민복지 향상에 많은 노력을 기울여 주심은 물론 열악한 시재정 형편을 감안하시고 건전한 지방재정이 운영되도록 지속적인 관심을 가져주신데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드리면서, 금년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다. 설명드릴 순서는 예산규모와 재원분석, 일반회계 세입예산 총괄, 세출예산 총괄, 성질별 예산편성내역, 회계간 전출입금 현황, 자체투자사업조서 그리고 국도비 보조사업조서, 지방양여금사업조서, 명시이월 사업조서 순으로 설명 드리도록 하겠습니다. 제안 설명에 앞서 금번 제2회 추가경정 예산안을 편성 제출하게 된 배경을 간략하게 설명 드리고자 합니다. 금번 추경은 지난 8월 29일부터 9월 1일까지 발생한 호우 및 태풍피해복구비 계상과 국도비, 지방교부세 변경내시 및 추가분정리와 제1회 추경이후 세입 증감분에 대한 조정과 공무원 처우개선을 위한 봉급조정수당의 예산반영을 위해 제2회 추가경정예산편성이 불가피하게 되었다는 말씀을 드립니다. 그러면 유인물 순서에 따라서 2페이지 제2회 추가경정예산안의 예산규모부터 설명드리도록 하겠습니다. 총 규모는 1,959억 9,903만 7천원으로 기정예산액 1,897억 8,488만 1천원보다 3.3%인 62억 1,415만 6천원이 증가된 규모입니다. 이를 회계별로 설명 드리면, 일반회계는 1,637억 5,503만 8천원으로 기정예산액 1,592억 5,065만 9천원의 2.8%인 45억 437만 9천원이 증가되었으며, 특별회계는 322억 4,399만 9천원으로 기정예산액 305억 3,422만 2천원의 5.6%인 17억 977만 7천원이 증가되었습니다.

다음 3페이지 추경 재원분석 총괄은 유인물을 가름 설명을 생략하겠습니다.

다음 일반회계 재원분석을 설명 드리겠습니다. 4페이지입니다. 총 순증세입은 45억 437만 9천원입니다. 세입내역을 살펴보면, 자체 추가 수입은 10억 5,824만원이 증가되었습니다. 이는 지방세인 주민세와 재산세 등에서 16억 8,300만원이 증가되었고, 담배소비세와 농지세 등에서는 6억 9,900만원이 감소함으로써 9억 8,400만원의 추가세입이 발생하였습니다. 세외수입은 재산임대수입과 이자수입 등에서 5억 4,700만원이 증가하였고 징수교부금수입과 잡수입 등에서 4억 7,300만원이 감소하여 7,400만원의 추가수입이 발생하였습니다. 의존수입은 34억 4,613만 8천원이 증가 된 것으로 그 내역을 살펴보면 지방교부세에서 ’99내국세 정산차액에 대한 보통교부세 증액분 2백만원이 추가 교부되고 기 편성된 특별교부세의 여성정책지원금 1천만원이 도비로 조정되어 8백만원을 감액 정리한 것이며 보조금은 현재까지 내시분을 조정한 결과 34억 5,413만 8천원이 증액되었습니다.

다음은 주요 세출내역을 설명 드리겠습니다. 인건비로 기존인건비 조정분 4,609만 4천원, 물건비로 1억 1,508만 2천원, 이전경비로 6,535만원, 자산취득비로 4,500만원을 계상하였으며, 국도비 보조사업비로 38억 8,625만 6천원을 계상하였습니다. 양여금 사업비로는 지방비 부담비율 조정으로 160만원이 조정 계상되었으며, 자체사업비로는 기정사업변경내시분 1억 9,621만 7천원을 계상한 것입니다. 기타경비로는 전출금과 국도비 사용잔액 반환금 및 예비비로 8억 6,271만 2천원을 계상하였습니다. 그리고 기정 예산 활용 내역을 살펴보면 예산절감 및 예산조정에 따른 절감액 7억 1,393만 2천원을 재활용함으로써 금회 추경활용가용재원은 52억 1,831만 1천원이 되겠습니다. 다음은 5페이지 특별회계 재원분석을 설명 드리겠습니다. 세입재원으로는 17억 977만 7천원이 증액되었습니다. 증액요인으로는 경상적 세외수입에서 공기업특별회계 일반 이자수입 등으로 6,126만 1천원, 임시적 세외수입에서 공기업 특별회계의 국도29호선 광역상수도배수본관 매설비 전입금으로 8억원, 의료보호특별회계의 보조금 변경내시에 따른 시비부담을 위한 전입금으로 9,967만 5천원과 수석농공단지특별회계의 지방채 상환을 대비한 전입금 2억 5,000만원, 고북농공단지특별회계의 전입금 5,000만원 등 10억 9,244만 4천원의 세입증액이 발생되었습니다. 의존수입은 의료보호사업의 국도비 변경내시로 8억 9,707만 2천원이 증가하였으며, 지방채 수입은 ’92년도 성연농공단지조성을 위해 차입한 지방채의 금리가 8.5%～9.75%인 것을 차입선을 변경하여 도금고 인 제일은행의 협력자금 4%짜리로 차입하여 기 차입금을 상환하기 위한 차환 차입금 18억 1,400만원 중에서 차환 수속기간 중 상환 기일 도래분 3억 4,100만원을 상환하여 감액 조정 편성 하였습니다.

다음은 세출재원으로 경상적 경비는 인건비 2,819만 3천원, 물건비로 보령댐 정수구입비등 1억 1,500만원을 추가계상 하였으며, 사업비는 보조금 사업인 의료보호사업비 9억 9,674만 7천원이 증액되었으며 자체사업비로는 국도29호선 광역상수도 본관매설비로 8억원이나 농어촌불량주택개량사업의 사업량 감소에 따른 1억 723만 1천원이 감액 조정되어 6억 9,276만 9천원이 계상되었습니다. 기타경비로는 3,977만 7천원이 감액 계상되었는데 내역을 살펴보면 지방채 기상환분 3억 4,100만원을 감액 조정하였고, 성연농공단지특별회계 전출금 3억원 예비비에 122만 3천원 등을 계상 조정한 것입니다. 그리고 기정 예산액 중 8,315만 5천원이 예산절감 및 예산조정을 하여 재활용함으로써 금회 추경 활용가용 재원은 17억 9,293만 2천원이 되겠습니다. 다음은 6페이지부터 7페이지까지 일반회계 세입예산총괄, 또 8페이지 일반회계세출예산총괄, 9페이지부터 11페이지까지 성질별 예산편성내역, 또 12페이지 회계간 전출입금 현황은 유인물로 가름보고 드리고 설명이 미진한 부분은 예산심의 과정에서 다시 상세하게 답변을 드리도록 하겠습니다. 다음은 13페이지부터 15폐이지까지 자체투자사업, 16페이지부터 24페이지까지 국도비보조사업, 25페이지 지방양여금사업, 그리고 26페이지부터 31페이지까지 명시이월사업도 유인물로 가름보고 드리고 예산 심의시 상세하게 답변을 드리도록 하겠습니다.

세부사항은 유인물을 참고하여 주시면 감사하겠습니다.

존경하옵는 유규일 의장님, 그리고 의원님 여러분!

이번에 제출된 금년도 제2회 추가경정예산(안)은 앞에서도 말씀드렸듯이 호우 및 태풍피해 관련사업과 인건비 조정에 중점을 두어 편성하였습니다. 이러한 예산(안)의 편성내용을 깊이 헤아리셔서 금년도 계획된 재정운영이 원활히 추진될 수 있도록 깊은 배려속에 심의하여 주실 것을 바라면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.