기획감사담당관 김선구입니다.

항상 시정 발전과 원활한 재정 운영을 위해 헌신적으로 노력해 주시는 평소 존경하는 임덕재 의장님과 의원님 여러분께 깊은 감사를 드리면서 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

설명은 배부해드린 유인물에 따라 설명을 올리겠습니다.

2쪽, 예산 규모입니다.

예산 총 규모는 당초 예산보다 249억 4천만원이 증가한 4,050억 4천만원으로 6.6%가 증가되었습니다.

그 중 일반회계가 234억 7천만원이 증가한 3,386억 9천만원이고 특별회계는 14억 7천만원이 증가한 663억 5천만원으로 편성하였습니다.

다음은 3쪽, 재원 분석입니다.

총괄 부분은 유인물로 갈음 보고 드리고 회계별로 설명 드리겠습니다.

다음은 4쪽, 일반회계 재원 분석입니다.

세입에 대하여 먼저 설명 올리겠습니다.

총 세입은 234억 7천만원으로 소득세할 주민세가 15억원, 재산세토지분 10억 5천만원, 담배소비세 23억 5천만원 등 지방세에서 51억 2천만원을 계상하였고 세외수입에서는 징수교부금 등 경상적 세외수입 6억원, 2005년도 각종 평가결과 상사업비와 순세계잉여금 등 임시적 세외수입 127억 3천만원 등 총 133억 4천만원을 계상하였습니다.

의존수입에 있어서는 특별교부세 12억원, 종합부동산교부세 7억 7천만원이 증가한 반면 2004년도 지방세 증가로 인한 보통교부세가 125억 6천만원이 감소되어 지방교부세에서 114억 4천만원을 감하여 계상하였습니다.

국도비보조금은 복지사업비 변경분 등 92억 3천만원을 계상하였습니다.

다음은 세출 부분으로 세출 총 규모는 234억 7천만원으로 먼저 경상예산의 인건비는 정원 증가에 따른 부족분 등 7억 6천만원을 계상하였고 조직개편에 따른 신설부서 운영비와 물건비 및 보상금 등 경상경비에 28억원을 계상하였습니다.

사업비는 총 241억 7천만원을 편성하였습니다.

대산지방산업단지 진입도로 개설사업 20억원, 개심사 보수 등 내포문화권 개발사업비에 4억원, RPC 건조?저장시설 증설 사업에 8억원 등 보조사업에 109억 9천만원, 메지골선 도시계획도로개설 사업에 10억원, 해미순교성지 주변정비사업에 5억원 등 특별교부세 사업과 공공용지 매입 74억원 등 자체사업에 131억 8천만원을 계상하였습니다.

기타 경비에서는 42억 7천만원을 감액하여 편성하였으며 이는 당초 예산에서 삭감되어 예비비에 반영되었던 농업기술센터시범포 토지매입비 60억원을 감액하고 2005년도 결산결과 국도비보조금 반환금 등 17억원을 계상하여 편성하였습니다.

다음은 5페이지, 특별회계 재원분석입니다.

특별회계는 총 14억 7천만원을 계상하였습니다.

세입은 상수도 수도요금 등 세외수입에서 62억 8천만원을 계상하였으며 의존수입에 있어서는 하수도공기업 특별회계의 국도비 감액분 등 48억원을 감액하였습니다.

다음은 세출 분야입니다.

경상적경비는 상수도 위탁에 따른 인건비 등 4억 6천만원을 감액 계상하였고 대산계통 광역상수도 상수도관 시설사업 등 자체사업비가 39억 8천만원이 증가된 반면 서산하수관거시설 사업 등 보조사업비가 50억 6천만원이 감소되어 총 사업비에서 10억 7천만원을 감액하였습니다.

기타 경비는 예비비 29억을 포함하여 30억원을 계상하였습니다.

다음은 6쪽, 공기업특별회계부터 21쪽, 대지보상 특별회계 내역은 유인물로 갈음 설명드리겠습니다.

다음은 22쪽, 일반회계 세입예산 총괄입니다만 앞서 일반회계 세입재원분석 보고시 말씀드린 내용으로 갈음 보고 드리고 각 위원회별 심의시 세무과장이 항목별로 자세히 설명드리도록 하겠습니다.

다음은 23쪽, 일반회계 세출예산 총괄입니다.

총 규모는 기정예산액 3,152억 3천만원보다 7.4%인 234억 7천만원이 증가한 3,386억 9천만원으로 일반행정비가 34억 7천만원이 증가한 746억 9천만원, 사회개발비가 162억 2천만원이 증가한 1,489억 3천만원, 경제개발비가 85억 6천만원이 증가한 1,092억 5천만원, 민방위비는 1억 3천만원이 감소한 9억 4천만원, 지원 및 기타경비는 46억 5천만원이 감소한 48억 8천만원을 편성하였습니다.

다음은 24쪽, 일반회계 성질별 내역입니다.

인건비는 7억 6천만원이 증가한 502억원, 물건비는 7억 1천만원이 증가한 287억 7천만원, 이전경비는 45억 2천만원이 증가한 897억 9천만원, 자본지출은 217억 5천만원이 증가한 1,502억 6천만원, 내부거래는 3억 6천만원이 증가한 147억 8천만원, 예비비 기타는 46억 5천만원이 감소한 48억 8천만원을 계상하였습니다.

다음 인건비부터 26쪽, 예비비 및 기타 성질별 세부내역에 대하여는 유인물로 갈음 보고드리겠습니다.

다음은 27쪽, 회계간 전출입금 현황입니다.

일반회계 위주로 설명드리면 성연?고남지구, 해미?오학지구 상수도 급수시설에 따른 상수도 특별회계 전출금이 1억 9,400만원, 대산 삼길포 상?오수관 매설 및 불소화 사업관련 상수도 특별회계 전출이 2억 6,200만원, 의료보호특별회계 국고보조금 정리에 따른 시비부담 증가분 6,700만원을 전출하였으며 간월도 관광지 조성 사업을 위한 간월도 관광지조성 특별회계 전출금 3억원을 계상하였습니다.

다음은 28쪽, 자체사업 편성부터 63쪽, 각종 단위사업 편성 내역입니다.

공공용지매입 등 총 132억 2천만원을 계상하였습니다만 세부 내역에 대해서도 부서별 심의시 해당 실과장으로 하여금 자세히 설명드리도록 하겠습니다.

다음은 64쪽, 국도비보조사업 내역입니다.

일반회계의 국도비보조사업은 국비 24억 3천만원을 포함한 33억원, 순도비 보조사업은 도비 37억 4천만원을 포함하여 65억 8천만원, 도분권사업은 도분권 26억 5천만원이 증가한 반면 시분권사업이 19억 2천만원이 감소하였으나 총 국도비 보조사업은 109억 9천만원이 증가되어 편성하였습니다.

다음은 86쪽, 특별회계 국도비 보조사업은 국비 42억 5천만원, 도비 2억 6천만원, 시비 2억 4천만원, 균특 3억원 등 총 50억 6천만원이 감소되어 조정하였습니다.

세부 사업에 대하여는 실과별 심의시 해당 실과장으로 하여금 자세히 설명드리도록 하겠습니다.

다음은 87쪽, 계속비 사업입니다.

중장기 계속사업의 원활한 추진을 위하여 도입?시행하는 계속비 사업은 신규사업 1건 등 금번에 총 7건을 제출하였습니다.

지금까지 유인물에 대하여 2006년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 드렸습니다만 아무쪼록 금번 추경예산안의 편성 취지와 내용을 헤아려 주시고 금년도에 계획된 재정운영 계획이 원활히 추진될 수 있도록 의원님들의 깊은 배려를 당부 드리면서 2006년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.