기획감사담당관 김영제입니다.

존경하는 이철수 의장님과 의원님 여러분. 평소 건전하고 효율적인 시의 재정운영이 될 수 있도록 각별한 관심과 협조를 해주시는 의원님들께 깊은 감사의 인사를 드리면서 2014년도 제1회 추경예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

먼저 1쪽 제1회 추경예산안 편성의 방향입니다. 금번 추경예산편성은 이미 정책간담회에서 말씀드린바와 같이 오는 8월 서산시에서 개최되는 천주교 아시아 한국청년대회에 프란치스코 교황의 방문이 이루어짐에 따라 시급한 사업을 추진할 수밖에 없어 부득이 일정을 앞당겨 추경예산을 편성하게 되었다는 말씀을 드립니다.

아울러 교부결정된 국도비 보조사업 중 법적·의무적 경비와 본예산편성 이후에 변경된 시급한 보조사업을 부득이하게 반영하였다는 말씀을 드립니다.

다음은 2쪽 회계별 예산안 규모입니다. 제1회 추경예산안 규모는 본예산보다 143억원이 늘어난 6,225억원 규모입니다.

이를 회계별로 말씀드리면 일반회계는 본예산 5,282억원보다 143억원이 늘어난 5,425억원이고 공기업특별회계와 기타특별회계는 각각 443억원과 357억원으로 본예산과 변동이 없습니다.

다음은 일반회계 예산안의 주요내용입니다.

먼저 세입예산을 말씀드리면 지방세 수입이 989억원으로 본예산보다 30억원이 증가하였으며 세외수입은 136억원으로 8억원이 증가하였습니다.

지방세의 증가는 종업원분 주민세에서 28억원, 지방소득세 2억원이고, 세외수입의 증가는 기타이자수입 1억원, 국공유재산 매각수입금 4억원, 기타 사용료 및 수수료수입 등 3억원입니다. 잉여금은 353억원으로 본예산보다 21억원이 증가하였으며, 의존재원 중 재정보전금은 193억원으로 본예산 175억원보다 18억원이 증가하였습니다.

증가된 재정보전금 18억원에는 교황의 서산시방문에 따른 충남도 시책추진 재정보전금 15억원이 포함된 금액입니다. 국도비 보조금은 1,839억원으로 본예산 1,773억원보다 66억원이 증가되었습니다.

다음은 2쪽 세출예산에 대해서 말씀드리겠습니다.

먼저 행정운영경비와 재무활동비는 변함이 없으며 사업예산 본예산 4,237억원보다 155억원이 늘어난 4,392억원으로 이는 교황방문에 대비한 기반시설 정비사업과 행사추진비, 국도비 보조사업 등을 반영한 결과입니다.

예비비는 본예산 57억원보다 12억원 감소된 45억원입니다. 이는 당초 본예산 편성시 예상치 못했던 교황방문관련 사업추진을 위하여 부족 세입을 보충하기 위하여 예비비를 사업예산에 편성한 결과입니다.

계속비 사업은 석남동 종합청사 건립 등 27건에 3,057억원으로 본예산까지 1,545억원이 투입되었으며, 금번 제1회 추경예산안에는 대산콤플렉스 일반산업단지 공업용수 시설공사사업의 사업비가 광특사업비 증액으로 17억원에서 20억 5,400만원으로 변경되었습니다.

지금까지 2014년도 제1회 추경예산안에 대하여 개략적으로 설명을 드렸습니다만 세부내역은 의원님들께 배부해드린 추경예산안을 참고해 주시고 미흡한 내용은 각 부서장이 상임위원회에서 상세한 설명을 드리도록 하겠습니다.

아무쪼록 시급한 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 제1회 추경예산안을 원안대로 의결하여 주실 것을 당부 드리면서 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.