전문위원 김세현입니다. 지금부터 2002년도 제2회 추가경정예산안중 총무위원회 소관에 대한 검토결과를 보고 드리겠습니다. 보고드릴 순서는 예산안 총규모, 세입예산개요, 세출예산개요, 종합검토의견, 2002년도 기금 운용계획순으로 보고를 드리겠습니다. 먼저 2쪽 예산안 총규모와 3쪽 세입예산 개요는 유인물을 참고하시고 4쪽 세입예산안에 대한 분석내용을 보고 드리겠습니다. 2002년도 제2회 일반 및 특별회계 추경예산안의 예산 총 규모는 2,422억 8,100만원으로써 기정예산 2,229억 2,800만원보다 8.7%가 증가된 규모입니다. 이중 총무위원회소관 예산액은 1,476억 1,100만원으로, 전체예산의 60.9% 규모이며, 기정예산보다 119억 2,100만원이 증가하였습니다. 예산안 총규모를 회계별로 분석하면 일반회계는 기정예산 대비 5.8%가 증가한 2,143억 2,100만원으로 전체예산 규모의 88.5%를 차지하고 있으며, 특별회계는 기정예산 대비 37.8%가 증가한 279억 6천만원으로 전체예산 규모의 11.5% 수준입니다. 본 위원회소관 세입예산안의 재원을 세부적으로 분석하면 일반회계는 1,393억 8,800만원으로써 전체예산의 94.4%로 기정예산보다 6.0%인 78억 8,700만원이 증가한 규모이며, 지방세는 주민세와 사업소세에서 10억 6,600만원, 세외수입에서 27억 4,200만원, 지방교부세 22억 6,400만원, 재정보전금 10억 3,600만원, 보조금 7억 8천만원이 각각 증가되었고, 농공단지특별회계에서 15억원이 전입된 반면에 2001회계년도 결산결과 순 세계잉여금 15억 2,900만원이 감소되었습니다. 특별회계는 82억 2,300만원으로, 전체예산의 5.6%로 기정예산보다 96.2%인 40억 3,200만원이 증가한 규모이며, 주요 증가내용은 농공단지 특별 회계 중 성연농공단지 재산매각수입 17억 8천만원과 농공단지융자금 원금회수 수입 15억원 등입니다. 다음은 5쪽 세출 예산 개요시 유인물을 참고하시고 6쪽 세출예산안에 대한 분석입니다.
2002년도 제2회 추경예산안중 일반회계 총규모는 2,143억 2,100만원으로써, 이중 총무위원회소관 예산은 927억 5,100만원으로, 전체예산의 43.3% 규모로, 기정예산보다 50억 2,600만원이 증가하였습니다. 이를 내용별로 분석하면 경상예산은 435억 8,900만원으로 전체예산의 47.0%를 차지하며, 이중 인건비는 221억 8천만원, 경상적 경비는 214억 9백만원으로 기정예산 대비 1.7%가 증가하였으며, 사업예산은 409억 4,500만원으로 전체예산의 44.2%를 차지하며, 사업별로는 보조사업이 260억 3,900만원이며, 자체사업은 149억 5백만원으로 기정예산 대비 4.2%가 증가 계상되었습니다. 채무상환은 기정예산과 변동이 없으며, 예비비는 70억 8천만원이 계상되었습니다. 특별회계의 총규모는 279억 6천만원으로 이중 총무위원회소관 예산은 82억 2,300만원이며, 전체예산의 29.4%로, 기정예산 대비 96.2%인 40억 3,200만원이 증가되었습니다. 이를 내용별로 분석하면 경상예산은 2,900만원으로 전체예산의 0.3%를 차지하며, 이는 모두 경상적 경비이고, 사업예산은 9억 8,300만원으로 전체예산의 12.0%로 보조사업이 6억 7,400만원이며, 자체사업은 3억 9백만원입니다. 채무상환 예산 31억 4,200만원은 전체예산의 38.2%로서 이는 모두 지방채 상환 예산이며 예비비등은 40억 7천만원이 계상되었습니다. 다음은 7쪽 종합검토 의견입니다. 2002년도 재정여건을 살펴보면 지난여름 한반도를 강타한 태풍 루사 등의 영향으로 인하여 국가 재정 지원이 예년에 비하여 대폭 삭감지원 됨으로서 열악한 재정여건을 더욱 악화시키고 있는 실정입니다. 세입예산은 2002년도 당초 및 제1회 추경 편성 시 2001회계년도 순세계잉여금으로 102억원을 편성하였으나 결산결과 86억 7천여만원이 발생 15억 2,900만원을 삭감한 반면에 증가 주요내용으로는 특별회계 전입금 25억원과 지방교부세 등 중앙지원금의 확정내시에 따른 증가와 주민세 및 사업소세 등이 소액 증가에 그치는 등 투자재원의 안정적 확보가 절실히 요구되며, 특수한 행정목적 수행을 원활히 추진하기 위하여 설치한 특별회계에서 일반회계로 전출된 25억원에 대한 전출사유 등에 대한 자세한 설명이 있어야 할 것입니다. 세출예산은 기정예산보다 9.9%가 증가한 1,009억 7,400만원을 편성하고 있으나 이는 기정예산 중 불요불급한 예산과 집행 잔액 등을 과감히 삭감 재투자 하였으며, 투자재원은 가급적 신규사업 보다는 다수 주민 불편해소 사업에 우선 투자하고 국?도비 보조사업 확정에 따른 정리 등 건전재정 운영을 위한 노력을 다하고 있다고 사료됩니다.
다만 일반회계 예산 중 자치행정과소관 경상예산, 일반운영비중 일반우편 발송료로 당초에 252만원을 편성한 후 년 말이 임박한 시점에 추가로 1,500만원을 계상한 사유와 문화공보담당관실소관 자체예산, 민간자본보조 중 문화원 냉?난방 설치비로 5,500만원을 계상하고 있으나 난방시설은 건물 신축 시 필수적이라고 사료되는데 당초공사에 포함되지 않은 이유가 무엇이고, 경상예산, 일반운영비중 문화재 안내판 정비사업비로 2,656만원을 「2001년도 불용액분」으로 계상한바「2001년도 불용액분」이 무엇을 뜻하는 것이며, 2001회계년도 결산 결과에 대한 설명이 있어야 할 것이며, 세입 부분중 국?도비 보조금 사용 잔액과 세출 부분중 국?도비 보조금 사용 잔액 반환금의 예산액이 차이 나는 이유에 대한 설명이 요구됩니다. 특별회계 예산 중 농공단지 세입예산 중 이자수입으로 당초 1억 8,485만 3천원을 편성한 후 1억 7,800만원을 대폭 삭감한 사유와 과년도 수입 중 과년도 원금 이자수입으로 5억 4,057만 8천원을 편성한 후 3억 7,814만 2천원을 삭감한바 이에 대한 사유가 무엇이며, 자금운영 등에 문제가 있었던 것이 아닌지 심도 있는 심사가 있어야 할 것으로 사료됩니다. 다음으로 9쪽 주요사업조서는 심의 시 자료로 활용하시기 바라며, 마지막 11쪽 2002년도 기금운용계획을 보고 드리겠습니다. 기금별 조성현황은 유인물을 참고하시고 검토의견을 말씀드리겠습니다. 기금은 특정한 행정목적을 달성하기 위하여 설치한 것으로서 2001년도까지 조성된 기금 총액은 6개 기금에 26억 2천 5백만원으로 기정예산 25억 5,400만원과의 차이는 2001회계년도 결산결과 순 세계잉여금으로 7,100만원이 발생한 결과이며, 재난관리기금과 재해대책기금의 2002 운용계획이 변경된 것은 이자수입의 조정과 재해위험시설물 정비 및 응급복구비 집행 잔액의 삭감에 따른 것으로 특별한 문제는 없는 것으로 사료됩니다. 다만, 2001. 11. 5 공포 시행하고 있는 서산 시 감채적립기금조성 및 운용조례에 의하면 매년 세출예산액의 일정비율 이상을 예산에 반영토록 하고 있으나 동 운용계획이 누락된 사유에 대한 설명이 요구된다는 말씀을 드리면서 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.