전문위원 유병수입니다. 검토보고서 2쪽 2015년 총 세입세출 예산안 규모부터 보고를 드리겠습니다. 2015년 본예산 총 세입예산은 6,458억원으로 2014년 본예산 6,082억원 대비 376억원이 증가하였습니다. 주요 증감 내역으로는 지방세가 45억 증가, 세외수입은 103억 감소, 지방교부세 57억 증가, 조정교부금 17억원 증가, 국고보조금이 250억원 증가, 도비보조금이 112억원 감소, 보존수입 및 내부거래가 135억 증가, 지방채 86억원이 증감한 원인이 되겠습니다. 2015년 본예산 총 세출예산은 역시 6,458억원으로 2014년 본예산 대비 376억원이 증가 하였습니다. 주요 증감내역으로는 행정운영경비가 26억 증가, 사업예산이 364억 증가, 재무활동비가 14억 감소, 예비비가 1천만원원 감소하였습니다. 검토보고서 4쪽 총무위원회 소관 세입예산 재원별 내역을 보고 드리겠습니다. 세입예산은 4,765억원, 2014년 본예산 4,548억원 대비 217억원이 증가 하였습니다. 회계별 내역으로 일반회계는 4,710억원으로 본예산 4,490억원 대비 220억원이 증가하였으며, 주 내역으로는 지방세가 45억 증가, 세외수입, 지방교부세, 조정교부금, 국고보조금이 각각 증가하였으며 도비 보조금은 107억원 감소하였습니다. 보존 및 내부거래가 100억원 증가한 원인이 되겠습니다. 특별회계는 예산액 56억원으로 2014년 본예산 59억원 대비 3억원이 감소하였습니다. 주원인은 세외수입, 보존수입 및 내부거래가 감소한 원인이 되겠습니다. 검토보고서 6쪽 총무위원회 소관 세출예산 재원별 내역을 보고 드리겠습니다. 세출예산은 3,030억원으로 2014년 본예산 2,937억원 대비 93억원이 증가하였습니다. 회계별 내역으로 일반회계 세출예산은 2,975억원, 2014년 본예산 2,878억원 대비 96원이 증가하였으며 주내역으로는 행정운영 경비가 27억원 증가, 사업예산이 71억원 증가, 재무활동비는 2억원 감소하였습니다. 특별회계는 예산액 56억원, 금년도 본예산 59억원 대비 3억원이 감소하였습니다. 주된 원인은 사업예산 재무활동비가 감소되었습니다.
검토보고서 7쪽 전반적인 성질별 세출예산 분석입니다. 인건비, 물건비, 경상이전비, 자본지출, 예비비, 기타는 한정된 재원으로 적정하게 편성된 것으로 판단됩니다.
자본지출 예산 중 자체사업비는 관련부서의 예산심의 시 부서장 의견 청취 후 사업특성과 부서업무 여건에 따라 시 발전과 시민 다수가 수혜를 받는 예산인지 부서 우선 순위에 따라 편성된 예산인지 검토가 필요할 것으로 사료됩니다.
다음 통계목별세출예산 주요 검토내역은 특이사항이 없는 것으로 사료됩니다. 2015년도 총무위 소관 기금운용계획서안에 대하여는 2014년 말 기준금액은 90억원 2015년 기준금액은 99억원입니다. 기정예산 대비 증가한 원인은 재난관리기금 9억원이 증가하였습니다. 검토보고서 8쪽 종합검토 의견 이하는 유인물로 가름 보고 드리겠습니다. 이상으로 2015년도 본예산 검토보고를 마치고 계속해서 2014년도 3회 추경 세입세출예산안에 대해서 간략하게 검토보고 드리겠습니다. 검토보고서 14쪽 2014년 제3회 추경 총 세입세출예산안 규모부터 보고를 드리겠습니다. 2014년 제3회 추경 총 수입예산은 7,149억원으로 기정예산 6,923억원 대비 226억원이 증가하였습니다.
주요 증감 내역으로는 세외수입이 91억원 증가, 지방교부세 8억원 감소, 조정교부금 30억원 증가, 국고보조금 29억원 증가, 도비보조금 5억원 증가, 보존수입 및 내부거래가 90억원 증가한 원인이 되겠습니다. 2014년 제3회 추경 총세출 예산은 7,149억원으로 기정예산 6,923억원 대비 226억원이 증가하였습니다. 주요 증감내역으로는 행정운영 경비가 15억원 감소하고 사업예산이 141억원 증가, 재무활동비가 106억원 증가, 예비비가 6억원 감소하였습니다.
검토보고서 15쪽 총무위원회 소관 세입예산 재원별 내역을 보고 드리겠습니다. 세입예산은 5,170억원, 기정예산 5,139억원 대비 31억원이 증가하였습니다. 회계별 내역으로 일반회계는 5,109억원으로 2014년 기정 예산 5,078억원 대비 31억원 증가하였으며 주 내역으로는 세외수입이 33억원 증가, 조정교부금 30억 증가, 지방교부세 8억 감소, 국비보조금 14억 감소, 도비보조금 15억원이 감소한 원인이 되겠습니다. 특별회계는 예산액 61억원으로 기정예산액 대비 변동이 없습니다.
검토보고서 17쪽 총무위원회 소관 세출예산 재원별 내역을 보고 드리겠습니다. 세출예산 3,125억원으로 2014년 기정예산 3,140억원 대비 15억원이 감소하였습니다. 회계별 내역으로 일반회계 세출예산은 3,064억원, 기정예산 3,079억원 대비 15억원이 감소하였으며, 주요 내역으로 행정운영 경비가 13억원 감소, 사업예산이 11억원 감소, 재무활동비 14억원 증가, 예비비가 6억원 감소한 원인이 되겠습니다. 특별회계는 예산액 61억원으로 기정예산액 대비 변동이 없습니다. 19쪽 기금운용변경계획서안부터는 유인물로 가름보고 드리고 이상으로 검토보고를 전부 마치겠습니다.