전문위원 김을래입니다. 2015년도 서산시 예산안 및 기금운용계획안에 대하여 검토한 사항을 보고 드리겠습니다. 예산 총칙 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안, 기금운용계획안, 계속비 사업 조서는 유인물을 참고하여 주시기 바라며 검토 보고서 17쪽입니다. 종합의견을 보고 드리겠습니다. 2015년도 서산시 일반 및 특별회계 예산안 규모는 6,458억원으로 금년도 당초예산 6,082억원보다 376억원이 증가한 규모입니다. 일반회계는 5,730억원, 공기업 특별회계는 556억원, 기타 특별회계는 172억원입니다. 18쪽 세입예산입니다. 일반회계는 5,730억원으로 금년도 5,282억원보다 8.5%가 증가한 규모이며 이중 지방세와 세외수입 등 자주재원은 1,164억원으로 금년도 1,087억원보다 7.1%가 증가한 규모로 주로 잉여금 등의 증가에 따른 것으로 판단됩니다. 의존재원은 4,012억원으로 금년도 3,863억원보다 3.9%가 증가한 규모이며 지방교부세 국·도비 보조금 등의 증가에 따른 것으로 판단됩니다. 지방채는 충청남도 지역개발기금 금리인하에 따라 지역개발기금 차환액 86억원을 편성하였으며 보전수입 등 내부거래는 468억원입니다. 특별회계의 세입예산 총 규모는 728억원으로 금년도 800억원보다 9%가 감소한 규모입니다. 세외수입은 213억원, 보조금 174억원, 보전수입 등 내부거래는 341억원입니다. 19쪽 세출예산입니다. 세출예산의 일반회계 규모는 5,730억원으로 행정운영경비는 816억원으로써 금년도 786억원보다 30억원이 증가하였으며 인건비 인상 등을 반영한 것으로 판단되고 사업예산은 4,548억원으로 금년도 4,236억원보다 312억원이 증가하였습니다. 이는 지방교부세의 증가 및 행정 활동에 소요되는 경비를 줄여 사업예산에 반영한 결과로 판단됩니다. 재무활동비는 308억원으로 금년도 2,203억원보다 105억원이 증가하였으며 예비 기금은 58억원입니다.
세출예산 특별회계는 728억원이며 공기업 특별회계는 556억원, 기타 특별회계는 172억원입니다. 이는 대산지구 도시개발사업 완료로 금년보다 72억원이 감소하였습니다. 20쪽 기금운용계획안입니다. 서산시에서 운영하는 기금은 재난관리기금 등 10 종류의 기금이 있습니다. 2015년도 기금 총 규모는 182억원으로 금년도 160억원보다 13.9%가 증가한 규모입니다. 계속비 사업은 석남동 종합청사 신축 사업 등 30개 사업에 총 사업비는 3,709억원으로 그동안 1,398억원을 투자하였으며 2015년도에도 548억원을 편성하였습니다.
다음은 편성된 예산에 대한 주요 사업을 살펴보면 농어촌 분야에는 못자리 제조상토, 굴양식 현대사업 등 932억원을 지원하고 사회복지예산은 기초연금 어르신 일자리 사업 등 1,426억원을. 21쪽 교육 분야 예산에는 우수인재 양성을 위하여 각급 학교 교육 경비 초·중학생 무상급식비 지원 등 127억원을 편성하였으며 환경 분야에는 가축분뇨 공공처리시설 설치사업 등 1,146억원을, 시민의 여가 활동과 체육진흥을 위하여 종합운동장 어린이 하계 스포츠 시설 사업 등 115억원을, 문화관광 분야에는 해미읍성 주차장 토지매입비 등을, 사회기반시설에는 도심의 교통난 해소를 위하여 동서간선도로 잠홍 구간 개설 공사를 추진하고 재난 예방 및 시민안전을 위한 예산으로 무인 단속장비 설치 등 예산을 반영하였습니다. 또한 경상적 경비 및 단체보조금 등은 가급적 동결 불요불급한 예산이나 소모성 예산을 최대한 억제하여 편성하였습니다. 따라서 2015년도 예산 편성은 현안 사업의 차질없는 추진과 지역경제 활성화 및 시민의 삶의 질 향상을 위한 사업예산 확대에 중점을 둔 예산안으로 검토한 결과 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됩니다. 부서별 검토 사항에 대해서는 상임위원회 심사결과를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 2014년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 보고 드리겠습니다. 보고서 10쪽입니다. 2014년도 제3회 추가경정예산 편성 규모는 총 7,149억원으로 기정예산보다 226억원 증가한 규모로 일반회계는 6,261억원, 특별회계는 888억원입니다. 세입예산 총 규모는 일반회계 6,261억원으로 자주재원은 1,328억원, 의존재원은 4,933억원으로 주로 재정보전금 및 국고보조금의 증가에 따른 것으로 분석됩니다. 11쪽 세출예산입니다. 세출예산의 일반회계는 기정예산보다 2.8% 증가한 규모로 행정운영경비는 790억원, 사업예산은 5,029억원, 재무활동비 396억원, 예비비는 44억원이며 특별회계는 전체적으로 7% 증가한 규모입니다. 금번 제3회 추가경정예산안은 국·도비 보조사업의 변동분의 조정과 지방채 차환, 성립 전 예산 및 이월사업을 정리하였으며 행정운영비 등은 감액하여 건전한 예산 운영에 중점을 두었습니다. 예산 편성 기준에 부합되게 편성된 것으로 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됩니다. 이상 검토보고를 마치겠습니다.