전문위원 최영균입니다. 검토보고서 2쪽 2013년 총 세입세출예산안 규모부터 보고를 드리겠습니다.
2014년 본예산 총 세입예산은 6,081억 7,900만원, 2013년 본예산 5,619억 9,300만원 대비 461억 8,600만원이 증가하였습니다.
주요 증가내역으로는 지방세가 18억원 감소, 세외수입은 154억원 증가, 지방교부세는 113억원 증가, 재정보전금이 13억원 증가, 국고보조금이 117억원 증가, 도비보조금이 94억원 증가, 보전수입 및 내부거래가 164억원 증가한 원인이 되겠습니다.
2014년 본예산 총 세출예산 6,081억 7,900만원, 2013년 본예산 5,619억 9,300만원 대비 461억 8,600만원이 증가하였습니다.
주요 증가내역은 행정운영경비가 48억원 증가, 사업예산이 371억원 증가, 재무활동비가 1억 400만원 증가, 예비비가 63억원 감소한 원인이 되겠습니다.
검토보고서 4쪽 총무위 소관 세입예산 재원별 내역을 보고 드리겠습니다.
세입예산은 4,548억 1,300만원, 2013년 본예산 4,152억 6,200만원 대비 395억 5,100만원이 증가하였습니다.
회계별 내역으로 일반회계는 4,489억 5,300만원, 2013년 본예산 4,092억 9,100만원 대비 366억 6,100만원이 증가하였으며, 주요 내역으로는 지방세가 18억 6,100만원 감소, 세외수입이 6억 200만원 증가, 지방교부세가 113억 3,800만원 증가, 재정보전금이 13억 1,600만원 감소, 국비보조금이 153억 4,900만원 증가, 도비보조금 67억 8,100만원 증가, 보전수입 및 내부거래가 87억 6,800만원이 증가한 원인이 되겠습니다.
특별회계는 예산액 58억 6천만원, 2013년 본예산 59억 7천만원 대비 1억 900만원이 감소하였습니다. 주 원인은 세외수입, 보조금, 보전수입 및 내부거래가 감소한 원인이 되겠습니다.
검토보고서 6쪽 총무위 소관 재원별 내역을 보고 드리겠습니다.
세출예산은 2,936억 2천만원 대비 294억 9,800만원이 증가하였습니다.
회계별 내역으로 일반회계 세출예산은 2,877억 5,900만원, 2013년 본예산 2,581억 5천만원 대비 296억 800만원이 증가하였으며, 주 내역으로는 행정운영경비가 43억 9,600만원증가, 사업예산이 317억 8,500만원 증가, 재무활동비가 3억 100만원 감소, 예비비가 63억 1,400만원이 감소한 원인이 되겠습니다.
특별회계는 예산액 58억 6천만원, 2013년 59억 7천만원 대비 1억 900만원이 감소하였습니다. 주된 원인은 사업예산이 6,600만원 감소, 재무활동비가 4,300만원 감소한 원인이 되겠습니다.
검토보고서 7쪽부터 11쪽까지 총무위 소관 성질별 예산편성 내역은 유인물로 갈음보고 드리겠습니다.
검토보고서 12쪽 전반적인 성질별 세출예산 분석입니다.
인건비, 물건비, 경상이전비, 자본지출, 예비비 및 기타는 한정된 재원으로 적정하게 편성된 것으로 판단됩니다.
자본지출예산 중 자체사업비는 관계부서와 예산 심의시 부서장 의견청취 후 부서 특성과 업무여건에 따라 시 발전과 시민다수가 수혜 받는 예산 및 부서 우선순위에 따라 편성된 예산인지 검토가 필요할 것으로 사료됩니다.
다음 통계목별 세출예산 주요 검토내역은 특이사항이 없는 것으로 사료됩니다.
2014년도 총무위 소관 기금운용계획안에 대하여는 2013년 말 기준금액은 92억 7,500만원, 2014년말 기준금액은 103억 1,500만원입니다. 기정예산대비 증가한 원인은 재난관리기금 10억 5,900만원이 증가한 원인이 되겠습니다.
검토보고서 13쪽 종합검토의견부터 이하는 유인물로 갈음보고 드리겠습니다. 이상으로 검토보고를 마치겠습니다.