여기에는 예산을 복지재단 운영비로 다 재단으로 묶어져 있는 데요. 사회복지 예산이 총액이 오버가 되는 것이 있어서 다 출연금으로 세운 겁니다. 복지재단운영비는 인건비 포함해서 약 3억 6,300만원. 나머지는 문화복지센터인데, 문화복지센터에는 많은 프로그램이 있습니다.
현재 청소년 같은 경우에는 야간 프로그램까지 운영해야 되거든요. 그래서 인력이 12명, 현재는 10명입니다만 12명을 운영할 예정인데 기본 근무시간 이상 오버하면서 운영을 해야 됩니다. 거기는 시민들께서 많은 기대욕구가 크기 때문에 이런 프로그램을 다 소화를 해야 됩니다. 이번에도 인원을 증원해야 그 프로그램을 운영하겠다 이런 얘기를 하는데 지금은 안 된다.
아무리 어렵다하더라도 고생스럽다 하더라도 1년간 해서 시민들로부터 큰 호응이 있을 때 그때 가서 어느 정도 직원들이 고생하고 했는지를 판단해서 증원하겠다. 이렇게 해서 금년도에는 한사람을 더 증원하는 것으로. 팀도 용역으로 보면 용역제시안이 22명을 두도록 되어 있습니다. 그런데 최소인원으로 가도록 준비하고 있습니다.
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