전문위원 최영균입니다. 검토보고서 2쪽 2013년 총 세입세출예산안 규모부터 보고를 드리겠습니다.
2013년 본예산 총 세입예산은 5,619억 9,300만원, 2012년 본예산 5,310억 6,300만원 대비 309억 3천만원이 증가하였습니다.
주요 증가내역으로는 지방세가 50억원, 세외수입은 130억원 감소, 지방교부세가 198억원 증가, 재정보전금이 6천만원 증가, 국고보조금이 11억 증가, 도비보조금이 34억원 증가, 지방채가 150억원이 증가한 원인이 되겠습니다.
2013년 본예산 총 세출예산은 5,619억 9,300만원, 2012년 본예산 5,310억 6,300만원 대비 309억 3천만원이 증가하였습니다.
주요 증가내역은 행정운영경비가 33억원증가, 사업예산이 255억원 증가, 재무활동비가 28억원 증가, 예비비가 8억원 감소한 원인이 되겠습니다.
검토보고서 4쪽 총무위원회 소관 세입예산 재원별 내역을 보고 드리겠습니다. 세입예산은 4,151억 9,700만원, 2012년 본예산 대비 282억 4천만원이 증가하였습니다.
회계별 내역으로 일반회계는 4,092억 2,700만원, 2012년 본예산 3,800억 2,800만원 대비 291억 9,800만원이 증가하였으며 주요내역으로 지방세가 50억 3천만원 증가, 세외수입이 79억 9,200만원 감소, 지방교부세가 198억 2,700만원, 재정보전금이 6천만원, 국비보조금이 98억 3,600만원, 도비보조금 24억 3,600만원이 증가한 원인이 되겠습니다.
특별회계는 예산액 59억 7천만원, 2012년 본예산 69억 2,800만원 대비 9억 5,800만원이 감소하였습니다. 주요 원인은 간월도 관광단지 특별회계 사업수익을 미계상한 원인이 되겠습니다.
검토보고서 6쪽 총무위원회소관 세출예산 재원별 내역을 보고 드리겠습니다. 세출예산은 2,616억 8천만원, 2012년 본예산 2,324억 1,700만원대비 292억 6,300만원이 증가하였습니다.
회계별 내역으로 일반회계 세출예산은 2,557억 1천만원, 2012년 본예산 2,242억 6,100만원 대비 314억 4,800만원이 증가하였습니다.
주요내역으로 행정운영경비가 32억 6,200만원 증가, 사업예산이 272억 7,600만원이 증가, 재무활동비가 17억 3,400만원 증가, 예비비가 8억 2,500만원이 감소한 원인이 되겠습니다.
특별회계는 예산액 59억 7천만원, 2012년 본예산 81억 5,600만원 대비 21억 8,500만원이 감소하였습니다. 주된 원인은 사업예산이 7억 8,500만원 감소, 재무활동비가 14억 300만원이 감소한 원인이 되겠습니다.
검토보고서 7쪽부터 11쪽까지 총무위원회소관 성질별 예산편성내역은 유인물로 갈음보고 드리겠습니다.
검토보고서 12쪽 전반적인 성질별 세출예산분석입니다. 인건비, 물건비, 경상이전비, 자본지출, 예비비 및 기타 한정된 재원으로 적정하게 편성된 것으로 판단됩니다.
자본지출예산 중 자체사업비는 관계부서와 예산심의시 부서장 의견청취 후 부서특성과 업무여건에 따라 시의 발전과 시민 다수가 수혜 받는 예산 및 부서 우선순위에 따라 편성된 예산인지 검토가 필요할 것으로 사료됩니다.
다음 통계목별 세출예산 주요검토내역은 특이사항이 없는 것으로 사료됩니다.
2013년도 총무위원회소관 기금운용계획서안에 대하여는 2012년 말 기준 금액은 33억 2,300만원, 2013년 말 기준금액은 34억 2,100만원입니다. 증가예산금액은 9,700만원입니다.
주된 원인은 이자수입 및 융자금 회수금액이 증가한 원인이 되겠습니다.
검토보고서 13쪽 종합검토의견부터 이하는 유인물로 갈음보고 드리겠습니다. 이상으로 검토보고를 마치겠습니다.
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