기획감사담당관 김영제입니다. 존경하는 김기욱 위원장님과 위원여러분!
연일 계속되고 있는 의정활동과 예산심의 등에 노고가 많으신 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 2012년도 제3회 추경예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 보고 순서는 편성반향부터 명시이월 사업 순으로 보고 드리겠습니다.
먼저 1쪽 제3회 추경예산안 편성방향입니다. 법적·의무적 경비 및 제2회 추경 예산이후 변경된 보조사업을 우선 반영하고 회계연도 완료에 따른 이월예산 정리 등 원활한 사업추진을 위하여 사전조치를 하고자 추경예산을 편성하게 되었습니다.
다음은 특별회계 예산안 규모입니다. 제3회 추경예산안 규모는 제2회 추경예산보다 2.9%가 증가된 6,235억원입니다. 이를 회계별로 말씀드리면 일반회계는 제2회 추경예산 5,396억원보다 3.8%가 늘어난 5,604억원이고, 공기업특별회계는 제2회 추경예산 396억원보다 9.6%가 증가한 434억원이 되겠으며, 기타특별회계는 제2회 추경예산 267억원보다 26.2%가 감소한 197억원으로 편성하였습니다.
다음은 일반회계 예산안 주요내용입니다. 먼저 세입예산을 말씀드리면 자체재원은 1,786억원으로 일반회계세입의 31.9%를 점유하고 있으며 제2회 추경예산 1,688억원보다 98억원이 증가된 규모입니다. 이중 지방세는 1,148억원으로 제2회 추경예산 1,078억원보다 70억원이 증가된 규모이고 세외수입은 638억원으로 제2회 추경예산 610억원보다 28억원이 증가된 규모입니다.
의존재원은 제2회 추경예산 3,708억원보다 2.9%가 증가한 3,818억원으로 일반회계 세입의 68.1%를 점유하고 있으며 지방교부세 1,891억원과 재정보전금 205억원, 국·도비 보조금 1,722억원으로 구성되어 있습니다.
다음은 세출예산에 대하여 말씀드리겠습니다. 행정운영경비는 제2회 추경예산 714억원보다 1%가 감소한 707억원으로 인력운영비 637억원과 기본경비 70억원이며 주요 감소원인은 보수 및 연금부담금을 조정한 결과입니다. 사업예산은 제2회 추경예산 4,159억원보다 2%가 증가한 4,244억원으로 이는 국·도비 보조사업을 반영한 결과입니다. 재무활동은 제2회 추경예산 425억원보다 0.5%가 증가한 427억원입니다. 예비비는 제2회 추경예산 98억원보다 129.4%가 증가한 226억원입니다.
다음은 2쪽부터 4쪽까지 특별회계 예산안의 주요내용입니다. 우리시 특별회계는 모두 12개로써 2개의 공기업특별회계와 도시개발사업, 농공단지 조성관리 등 효율적인 사업추진을 위하여 설치된 10개의 기타특별회계가 있습니다.
예산규모는 제2회 추경예산 663억원보다 4.8%가 감소한 631억원이며 공기업특별회계에서 38억원이 증가하였으며 기타특별회계에서 70억원이 감소하였습니다. 기타특별회계에서 감소한 이유는 대산지구 도시개발사업이 지방채 감액에 따른 사업비 감액 및 간월도 관광지 조성에서 사업비를 조정한 결과입니다.
주요 특별회계 세출예산을 말씀드리면 상수도 특별회계는 제2회 추경예산대비 21억원이 증가하였으며 이는 지방상수도 효율화사업 위탁운영비 4억원, 상수도 신설 급수시설 공사비 2억원, 신설용 수도미터기 및 보호통 구입 1억원, 예비비 10억원 등이 증가하였기 때문입니다.
하수도 특별회계는 제2회 추경예산대비 17억원이 증가하였으며 이는 공공하수처리시설 전력비 1억원, 물 재이용 관리계획 수립 용역비 8억 7천만원, 서산하수처리장 민간위탁 대행사업비 8억 6천만원이 감소하였으나 예비비에서 36억원이 증가한 결과입니다.
주택사업 특별회계는 제2회 추경예산대비 예비비에서 4천만원이 증가하였습니다. 의료급여 특별회계는 제2회 추경예산대비 장애인보장구 지원 사업에서 2천만원이 감소하였습니다. 도시개발사업 특별회계는 제2회 추경예산대비 58억 4천만원이 감소하였으며 이는 예천지구 도시개발사업에서 6천만원, 대산지구 도시개발사업에서 57억 8천만원이 감소한 결과입니다.
간월도 관광지조성 특별회계는 제2회 추경예산대비 11억 6천만원이 감소하였으며 이는 간월도 조성사업비에서 10억 8천만원, 간월도 관광지 운영 기본경비에서 7천만원이 감소한 결과입니다.
다음은 4쪽 계속비 사업 및 명시이월 사업에 대하여 말씀드리겠습니다. 계속비 사업은 석남동 종합청사 신축사업 등 23건에 3,319억원으로 제2회 추경예산까지 2,183억원이 투입되었으며, 제3회 추경예산안에는 4개 사업에 대하여 총사업비 변경 및 사업기간 연장 등을 반영하였습니다. 제3회 추경예산안에 반영된 명시이월 사업은 총 125건에 410억원으로 일반회계사업이 114건에 373억원, 특별회계사업이 11건에 37억원입니다.
지금까지 제3회 추경예산안에 대하여 계략적으로 설명을 드렸습니다만 세부내역은 위원님들께 배부해드린 제3회 추경예산안을 참고하여 주시고 미흡한 내용은 각 부서장이 상세한 설명을 드리도록 하겠습니다. 아무쪼록 2012년도 사업이 원활하게 마무리 될 수 있도록 제3회 추경예산안을 원안대로 의결하여주실 것을 당부 말씀드리면서 제안설명을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.