전문위원 최영균입니다. 검토보고서 2쪽 2012년 총 세입·세출 예산안 규모부터 보고를 드리겠습니다.
2회 추경 세입예산은 총 6,058억 8,900만원, 기정예산 5,666억 6,200만원 대비 392억 2,700만원이 증가하였습니다. 주요 증가내역은 지방소득세가 50억원, 잉여금으로 인한 세외수입이 155억원, 지방교부세가 64억원, 국고보조금이 85억원, 도비보조금 35억원이 증가한 원인이 되겠습니다. 2회 추경 세출예산 총 6,058억 8900만원, 기정예산 5,666억 6,200만원 대비 392억 2,700만원이 증가하였습니다. 주요 증가내역은 정책사업비가 273억원, 재무활동비가 115억원, 행정운영경비 3억원이 증가한 원인이 되겠습니다.
검토보고서 3쪽 총무위원회 소관 세입예산내역을 보고 드리겠습니다. 2회 추경 세입예산은 4,486억 7,300만원, 기정예산 4,136억 2천만원 대비 350억 5,200만원이 증가하였습니다. 일반회계 세입예산은 4,439억 2,300만원 기정예산 4,074억 8천만원 대비 364억 4,300만원이 증가하였으며 주 내역으로는 지방소득세가 50억 7,100만원, 잉여금으로 인한 세외수입이 165억 4천만원, 지방교부세가 64억 4,700만원, 국비보조금이 71억 4,900만원, 도비보조금이 12억 3,400만원이 증가한 원인이 되겠습니다.
검토보고서 4쪽 특별회계는 간월도 관광단지 특별회계 사업수익이 13억 9천만원이 감소하였습니다. 검토보고서 5쪽 총무위원회 소관 세출예산 내역을 보고 드리겠습니다.
2회 추경 세출예산은 2,679억원, 기정예산 2,432억 100만원 대비 246억 9,800만원이 증가하였습니다. 일반회계 세출예산은 2,631억 5,100만원, 기정예산 2,370억 6,100만원 대비 260억 8,900만원이 증가하였으며, 주 내역으로는 행정운영경비가 3억 1,600만원, 사업예산이 115억 3,600만원, 재무활동비가 114억 5,400만원, 예비비 지출로 27억 8,100만원이 증가한 원인이 되겠습니다.
검토보고서 6쪽 특별회계는 간월도 관광단지 특별회계 사업예산이 13억 9천만원이 감소하였습니다. 검토보고서 7쪽부터 12쪽까지 총무위원회 소관 성질별 예산편성 내역은 유인물로 갈음보고 드리겠습니다.
검토보고서 13쪽 전반적인 성질별 세출예산 분석입니다. 인건비, 물건비, 경상이전비, 자본지출, 예비비 및 기타는 한정된 재원으로 적정하게 편성된 것으로 판단됩니다. 자본지출 예산 중 자체사업비는 관계부서와 예산심의시 부서장 의견청취 후 부서특성과 업무여건에 따라 시 발전과 시민다수가 수혜 받는 예산 및 부서 우선순위에 따라 편성된 예산인지 검토가 필요할 것으로 사료됩니다.
다음 통계목별 세출예산 주요 검토내역은 특이사항은 없는 것으로 사료됩니다.
검토보고서 13쪽 2012년도 제2회 추경 기금운용변경계획안에 대하여 2012년 결산결과를 반영한 사항으로 특이사항은 없습니다. 검토보고서 14쪽 종합검토의견부터 이하는 유인물로 갈음보고 드리겠습니다. 이상으로 검토보고를 마치겠습니다.