기획감사담당관 김영제입니다. 존경하는 이철수 의장님과 의원님 여러분께 평소 시정의 새로운 도약을 위해 변함없는 성원과 협조를 아끼지 않으시는데 대해서 깊은 감사 인사를 드립니다.
2012년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 제2회 추가경정예산안 편성 방향입니다. 2012년 제1회 추가경정예산 편성이후 변경된 국도비보조사업과 2011년도의 국도비보조금 집행잔액 반납금, 재정 조기집행에 따른 성립전 예산에 대한 시비부담금 반영 등 각종 사업의 원활한 추진을 위한 사전조치를 하고자 제2회 추가경정 예산편성을 추진하게 되었습니다.
다음은 제2회 추가경정 예산안 규모입니다. 제2회 추가경정 예산은 2012년 제1회 추가경정예산보다 392억원이 증가된 6,059억원의 규모이며, 이를 회계별로 말씀드리면 일반회계는 2012년 제1회 추경예산 4,995억원보다 8%가 늘어난 5,396억원이고 공기업특별회계는 변동 사항이 없으며 기타특별회계는 2012년 제1회 추가경정예산 276억원보다 3.5%가 감소된 267억원입니다.
다음은 일반회계 예산안의 주요내용입니다. 먼저 세입예산을 말씀드리면 자체수입은 1,688억원으로 일반회계 세입의 31.3%를 차지하고 있으며 2012년 제1회 추가경정예산 1,472억원보다 216억원이 증가된 규모입니다. 이중 지방세는 1,078억원으로 2012년 제1회 추경예산 1,027억원보다 51억원이 증가된 규모이고 세외수입은 610억원으로 2012년 제1회 추경예산 445억원보다 165억원이 증가된 규모입니다. 의존수입은 3,708억원으로 지방교부세 1,867억원과 재정보전금 191억원, 국도비보조금 1,650억원으로 구성되어 있고 2012년 제1회 추경예산 3,523억원보다 185억원이 증가된 규모이며 이는 세입중 지방교부세와 국도비보조금이 증가하였기 때문입니다.
다음은 세출예산에 대하여 말씀드리겠습니다. 사업예산은 4,166억원으로 2012년 제1회 추경예산 3,910억원보다 256억원이 늘어난 규모로써 이는 제1회 추경 예산편성 이후 신규 또는 변경된 국도비보조사업 및 성립전예산 사업의 반영과 계속사업 및 기존사업비 추가 반영 등 자체사업을 조정하였기 때문입니다. 행정운영경비는 714억원으로 2012년 제1회 추경예산보다 3억원이 증가하였는데 주요원인은 무기계약근로자 퇴직금 증가분의 반영과 가족관계 등록지원 업무추진에 따른 공무원 임금 등을 신규로 반영하였기 때문입니다. 재무활동비는 425억원으로 2012년 제1회 추경예산 310억원보다 115억원이 늘어난 규모로써 이는 2009년 교부세 감액시 세입을 보존하고자 차입한 지방채상환금 115억원을 신규로 반영하였기 때문입니다. 예비비는 91억원이 되겠습니다.
다음은 특별회계 예산안의 주요내용입니다. 우리시 특별회계는 모두 12개로써 2개의 공기업특별회계와 의료급여 및 도시개발 등 효율적인 사업추진을 위하여 설치된 10개의 기타 특별회계가 있습니다. 예산규모는 2012년 제1회 추경예산 672억원보다 1.3%가 감소된 663억원으로 공기업특별회계에서는 변경 사항이 없었고 기타특별회계에서는 대산도시계획지구 체비지 매각 수입은 증가하였으나 간월도관광지 분양대금 수입과 2011년도 회계결산에 따라 발생한 순세계잉여금은 감소하였기 때문입니다.
주요 특별회계 세출예산을 말씀드리면 간월도 특별회계는 제1회 추경예산 대비 15억원이 감소하였는데 이는 관광지 조성용지 분양 위탁수수료를 조정 반영하였기 때문입니다. 도시개발특별회계도 제1회 추경예산 대비 7억 7천만원이 감소하였는데 이는 대산지구 도시개발사업비를 조정 반영하였기 때문입니다. 주택사업특별회계와 주차장특별회계는 제1회 추경예산 대비 2억원씩 증가하였는데 이는 전년도 이월금을 예비비로 편성하였기 때문입니다. 농공단지특별회계도 제1회 추경예산 대비 7억 7천만원이 증가하였는데 이 또한 전년도 이월금을 예비비로 편성하였기 때문입니다.
다음은 계속비 사업입니다. 계속비 사업은 시민의 문화복지를 증진시키기 위하여 추진하는 중장기적 투자사업으로써 총사업비는 21건에 3,125억원으로 2012년 제1회 추경예산까지 2,190억원이 투자되었으며 2012년 제2회 추경 예산에는 대산지구 도시개발사업에 대한 총 사업비를 7억 7천만원 줄여서 반영하였습니다.
다음 10쪽부터 12쪽까지 2012년 제2회 추가경정예산안의 주요사업현황은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다.
12쪽 다음은 기금운용변경 계획안에 대하여 말씀드리겠습니다. 우리시가 운영하는 기금은 모두 10개 기금에 규모는 140억원으로 2012년 제1회 추경 예산 대비 8억 5천만원이 증가한 규모입니다. 주요 변경 내역은 2011년도 회계결산 완료에 따른 전년도 이월금을 반영한 결과입니다.
지금까지 2012년도 제2회 추가경정예산 및 기금운용변경계획안에 대하여 개략적으로 설명 드렸습니다마는 세부내역은 의원님들께 나눠드린 제2회 추가경정예산안 및 기금운용변경계획안을 참고하여 주시고, 미흡한 내용은 각 부서장으로 하여금 충분한 설명을 드리도록 하겠습니다.
모쪼록 예산지원이 적기에 이루어져 사업이 원활히 마무리 될 수 있도록 원안대로 의결하여 주실 것을 당부 말씀드리면서 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
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