전문위원 이규선입니다. 2010년 제2회 추가경정예산안과 기금운용계획안에 대하여 검토한 사항을 보고 드리겠습니다.
1페이지 예산총칙부터 19페이지 명시이월사업까지는 자료를 참고하여 주시고 보고서 20쪽 종합검토의견을 보고 드리겠습니다.
금번 추가경정예산안은 국·도비 보조사업 변동분조정과 기정예산 집행 잔액을 정리하고 태풍 곤파스로 인한 성립전 예산 사용분에 대한 추가편성 및 예천동 도시개발사업 등의 경상적 세외수입 감소분 등을 정리하는 예산편성으로 분석됩니다.
금번 추경예산은 제1회 추경예산보다 50억원이 증가된 5,310억원의 규모입니다. 회계별 규모는 일반회계가 4,531억원 5,600만원으로 기정예산보다 329억 4,500만원이 증가되었습니다. 특별회계는 780억 5,500만원으로 기정예산보다 279억 2,700만원이 감소되었습니다. 구성비율은 일반회계가 85.3%, 특별회계가 14.7%가 되겠습니다.
세입예산은 일반회계의 경우 자체재원은 1,305억 700만원으로 기정예산보다 47억 6,700만원 증가되었고 의존재원은 3,226억 4,800만원으로 기정예산보다 281억 7,800만원이 증가되었으며 자체재원과 의존재원의 구성비율은 자체재원 28.8%, 의존재원 71.2%가 되겠습니다.
특별회계의 경우 자체재원은 547억 3,500만원으로 기정예산보다 271억 3,900만원이 감소되었고 의존재원은 209억 2,100만원으로 기정예산보다 1억 1,300만원이 증가되었습니다.
지방채는 24억원으로 기정예산 33억원보다 9억원이 감소되었고 자체재원과 의존재원의 구성비율은 자체재원이 70%, 의존재원이 30%가 되겠습니다.
세출예산은 일반회계는 기정예산보다 전체적으로 7.8% 증가하였고 행정운영경비가 649억원으로 기정예산보다 0.2%가 감소되었습니다.
사업예산은 3,572억 6천만원으로 기정예산보다 7.4% 증가되었고 재무활동비는 201억1,200만원으로 기정예산보다 8.5% 증가된 상태입니다.
예비비는 108억 3,300만원으로 기정예산보다 166.1% 증가되었습니다.
특별회계는 기정예산보다 전체적으로 26.3%가 감소하였으며 행정운영경비가 10억 9,300만원으로 기정예산보다 0.4% 증가되었고 사업예산은 581억 3,600만원으로 기정예산보다 16% 감소되었습니다.
재무활동비는 124억 7,800만원으로 기정예산보다 65.1% 감소한 상태입니다.
기금운용변경계획안은 10개의 기금이 있는데 기정계획보다 47억 9,600만원이 증가한 142억원 규모이며 수입이 24억 1,500만원, 지출은 42억 7,100만원이 되겠습니다.
금년도 기금조성목표액은 142억 5,100만원으로 전년도보다 11.5%가 감소할 것으로 전망됩니다.
명시이월사업은 지역정보와 수준향상 등 108건에 총사업비 659억 7,400만원으로 기 집행액은 375억 2,800만원 이월액은 284억 3,400만원이 되겠습니다.
이중 특별회계는 지역정보와 수준향상 사업 등 79건에 597억 5,500만원이며 기 집행액은 352억 2,400만원, 이월액은 245억 2,300만원이 되겠습니다.
특별회계는 읍면동 상수도관 매설공사 11건에 62억 1,900만원이며 기 집행액은 23억 400만원, 이월액은 39억 1,100만원이 되겠습니다.
2010년도 2회 추가경정예산은 예산편성기준에 부합되게 편성이 되었으며 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됩니다.
다만 예천동 도시개발사업 및 간월도 관광지조성사업이 토지분양이 완료되지 않아서 정상적 세외수입, 사업수입이 감소분이 발생했는데 그에 대한 대책을 강구해야 할 것으로 보입니다.
이상으로 검토보고를 마치겠습니다.