전문위원 신영미입니다.
2010년도 서산시 예산안 및 기금운용계획안에 대하여 검토한 사항을 보고 드리겠습니다.
예산총칙, 일반회계 및 특별회계, 세입세출예산안, 기금운용계획안, 계속비사업조서는 유인물로 갈음보고 드리겠습니다.
보고서 22쪽입니다.
2010년 우리시의 일반 및 특별회계 예산안 규모는 총 4,865억원으로 2009년 4,538억원보다 326억원이 증가한 규모로 편성되었습니다.
회계별로는 일반회계는 3,903억원으로 금년도 당초예산 3,804억원보다 99억원 2.6%가 증가하였으며 공기업특별회계는 451억원으로 금년도 당초예산 358억원보다 93억원이 증가하였고 기타 특별회계는 510억원으로 금년도 당초예산 376억원보다 134억원이 증가하였습니다.
3쪽에서부터 5쪽까지는 유인물로 갈음보고 드리겠습니다.
24쪽 세입예산안입니다.
일반회계의 총규모는 3,903억원으로 금년도 3,804억원보다는 99억원이 증가한 규모입니다.
이중 지방세와 세외수입 등 자체수입은 1,253억원으로 일반회계 세입의 32.1%를 점유하고 금년도 1,209억원보다 44억원이 증가하였으며 의존수입은 2,650억원으로 금년도 2,596억원보다 54억원이 증가하였는데 증가원인은 보통교부세와 기초노령연금, 하도준설 및 정비 등 국고보조금의 증가에 따른 것입니다.
특별회계의 총규모는 961억원으로 금년도 734억원보다 227억원이 증가한 규모입니다.
이중 자체수입은 772억원으로 특별회계 세입의 80.3%를 점유하고 있으며 금년도보다 167억원이 증가하였으며 의존수입은 189억원으로 금년도보다 60억원이 증가한 규모입니다.
다음은 페이지 25쪽 세출예산입니다.
세출예산의 일반회계 총규모는 3,903억원이며 이중 행정운영경비는 642억원으로써 금년도보다 6억원이 감소되었으며 감소원인은 공무원연금 부담금의 감소를 반영한 결과입니다.
사업예산은 3,078억원으로써 금년도 2,974억원보다 104억원이 증가되었으며 증가원인은 국비예산의 증가와 행정활동에 소요되는 경비를 최대한 줄이고 사업예산으로 반영한 결과입니다.
재무활동비는 140억원으로써 금년도 132억원보다 11억원이 증가되었으며 증가원인은 지방채원금 및 이자상환금을 반영한 결과입니다.
예비비는 42억원으로 금년도 50억원보다 9억원이 감소되었습니다.
세출예산의 특별회계 총규모는 961억원이며 이중 행정운영경비는 11억원으로써 금년도 보다 1,300만원이 감소되었습니다.
사업예산은 594억원으로써 금년도 646억원보다 52억원이 감소되었으며 감소 원인은 하수도공기업특별회계 외 5개의 특별회계에서 자체사업이 감소되었습니다.
재무활동비는 357억원으로써 금년도 78억원보다 279억원이 증가하였으며 증가원인은 도시개발특별회계와 간월도관광지조성사업 특별회계의 지방채원금 및 이자상환 계획을 반영한 결과입니다.
다음 26쪽입니다. 기금운용계획안입니다.
기금은 지방자치법 제142조 및 지방자치단체 기금관리기본법 제5조에 의거 특정한 행정목적의 달성을 위하거나 또는 공익상 필요한 경우 설치할 수 있으며 서산시에는 재난관리기금 등 10종류의 기금이 있습니다.
2010년도 기금 총규모는 144억원으로 금년도 126억원보다 14.3%가 증가한 규모이고 운용계획은 수입이 18억원, 지출은 68억원으로 기금운용에는 큰 문제가 없는 것으로 판단됩니다.
세입측면에서는 세입추계에 신중을 기하고 세입결함이 발생하지 않도록 징수율제고방안 강구, 새로운 세원의 발굴, 체납액의 적극적인 징수노력을 통한 재원확보에 총력을 기울여야 할 것으로 판단되며 세출측면에서는 법적, 의무적 경비가 증가하는 것은 지방재정의 부담을 가중시키는 요인으로 작용하므로 투자 사업비 부분으로 재원이 많이 배부될 수 있도록 기본경비 절감노력이 요구됩니다.
이밖에 다른 예산은 지역경제 활성화를 위하여 사업예산 확대에 중점을 두고 계속사업의 마무리와 민선4기 시정운영 정책사업의 원활한 추진, 시민 복지, 농업, 교육, 문화 인프라 구축 등 투자의 효율성이 극대화 되도록 편성한 예산안으로 특별한 문제점은 없는 것으로 판단됩니다.
부서별 검토사항에 대하여는 상임위원회 예비 심사 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 검토보고를 마치겠습니다. 감사합니다.