기획감사담당관 노상근 입니다.
항상 시정발전과 재정의 원활한 운영을 위해서 노력해 주시는 존경하는 박상무 위원장님과 여러 위원님들께 감사의 말씀을 드리면서 사전에 배포해 드린 유인물에 의해서 금년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 올리겠습니다.
먼저 1쪽의 예산 규모를 설명 올리면 이번 제2회 추가경정예산의 총규모는 3,094억 3,000만원으로 이는 당초예산 2,501억보다 508억원이 증가된 규모이고 지난 제1회추가경정예산 보다는 199억 6,900만원이 증가된 규모입니다.
이를 회계별로 설명 올리면 일반회계 기정예산보다 147억원 증가한 2,667억원, 특별회계는 427억 2,000만원으로 기정예산 대비 14%가 증가된 규모로써 회계별 증감 내역은 유인물 보고로 갈음 드리겠습니다.
2쪽 재원 분석입니다.
총괄 부분은 유인물로 갈음 드리고 3쪽 일반회계의 재원분석도 먼저 세입 총 규모는 세무과장이 설명 올리도록 하고 유인물 보고로 생략 드리겠습니다.
세출분야에서는 세출 총규모는 147억 1,900만원인데 먼저 경상적경비 등 인건비에서는 부족분이 3억 300만원을 계상하였고 복리후생비 등 물건비에서는 3억 9,600만원을 감액 편성하였으며 이전경비에서 2,200만원을 계상하였습니다.
사업비는 이번 추가경정예산이 대부분인 총 148억 3,300만원을 편성하였으며 기타 경비에서는 지난번 추가경정예산의 지방채 조기상환을 추진함에 따라서 지방채상환 이자 절감분등을 이번에 감액해서 총 4,300만원을 감액 편성하였습니다.
4쪽 특별회계는 총 52억 5,000만원 규모로 자체수입에서는 상수도 급수 수익등 세외수입에서 6억 3,900만원을 계상하였고 의존수입에서는 특별교부세 10억등 10억 1,100만원을 계상하였습니다.
그리고 간월도 관광지 개발 특별회계 지방채 수입으로 36억원을 계상하여 금년부터 보상을 착수할 수 있도록 했습니다.
세출분야에서는 경상적경비는 7,800만원 외에 사업비로 38억 5,900만원을 계상하였습니다.
내부거래에서는 잉여 재원의 효율적인 운영을 위해서 일반회계의 공공용지 연부매각 수익이자 부담을 줄이기 위한 재원으로 활용하기 위하여 내부거래로 특별회계의 전출금등 19억원을 편성하였습니다.
그리고 5쪽부터 12쪽까지 회계별 재원분석 내역은 유인물 보고로 갈음 드리겠습니다.
다음은 13쪽 일반회계 세입예산 총괄입니다마는 앞서 일반회계 세입재원 분석 보고 시 말씀드린 내용으로 갈음 드리고 각 위원회별 심의 시에 해당 부서장이 항목별로 자세히 설명 올리도록 하겠습니다.
그리고 세출예산 총괄입니다.
15쪽입니다.
총규모는 기정예산액 대비 기정예산액 2,519억 8,800만원보다 5. 8%인 105.8%가 증가한 147억 1,900만원으로 일반행정비는 44억 3,100만원인 증가한 593억 6,400만원, 사회개발비가 74억 7,900만원이 증가한 1,224억원, 경제개발비가 29억 5,200만원이 증가한 755억 5,900만원을 증액 편성하였고 민방위비 및 지원 및 기타경비는 감액 편성하였습니다.
다음은 16쪽 일반회계 성질별 내역입니다.
먼저 인건비는 4억 4,200만원이 증가한 337억 100만원이며, 물건비는 6억 3,700만원이 감소한 312억 8,500만원, 특히 자본적 지출은 134억 1,600만원이 증가한 1,297억 4,900만원으로 편성하였습니다.
그리고 보전재원은 3,600만원이 감소한 29억원, 내부거래는 5,700만원이 증가한 26억 3,600만원, 예비비 및 기타는 5,600만원이 증가한 55억 2,600만원을 계상하였습니다.
성질별 세부내역에 대해서는 유인물 보고로 갈음 드리겠습니다.
다음은 20쪽 회계간 전출입금 내역입니다.
일반회계 기준으로 설명 올리면 인지 상수도 시설에 따른 부담금이 상수도 특별회계 전출 2,700만원, 하수도 특별회계 잉여재원 13억과 주차장 특별회계 잉여재원 6억원은 앞서 설명 올린대로 법원 등 공공용지 매입을 위한 재원으로 활용하기 위해서 일반회계로 전입 편성하였습니다.
그리고 의료보호 특별회계 국고 보조금 정리에 따른 시비 부담금 감소분 2,600만원, 산업단지 조성 기본 계획 수립 용역을 위한 전출금 3,000만원등을 계상하였습니다.
다음은 21쪽 지방양여금사업 내역입니다.
양여금 금년도에 총 61억원이 결손이 예상되고 있습니다마는 이번에 불가피한 사업비 31억 8,400만원은 시비로 보전하여 양여금 사업지구도 큰 차질없이 사업이 진행될 수 있도록 하였습니다.
따라서 총 규모는 기정예산액 305억 4,400만원보다 2억 4,600만원이 감소한 302억 9,700만원으로 계상하였습니다.
다음은 22쪽 국도비 보조사업 내역입니다.
기정예산액은 881억...
원문
인쇄
