기획감사담당관 노상근입니다.
항상 시정 발전과 원활한 재정 운영을 위해 헌신적으로 노력해 주시는 존경하는 이완복 의장님과 여러 의원님들께 우선 깊은 감사를 드리면서 유인물에 의해서 금년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 올리겠습니다.
먼저 1쪽 예산규모부터 설명올리겠습니다.
이번 제2회 추가경정예산의 총규모에 있어서는 3,094억 3천만원으로 이는 당초예산의 2,501억원보다 508억원이 증가된 규모이면서 지난 제1회추가경정예산규모 보다는 199억 6,900만원이 증가된 규모입니다.
이를 회계별로 설명올리면 일반회계는 기정예산보다 147억원이 증가한 2,667억, 특별회계는 427억 2천만원으로 기정예산대비 14%가 증가된 규모로써, 회계별 증가내역은 유인물 보고로 가름드리겠습니다.
다음은 2쪽 재원분석입니다.
총괄부분은 유인물로 가름 보고드리고 3페이지 일반회계 재원분석부터 보고드리겠습니다.
먼저 세입 총규모를 설명올리면, 세입은 147억 1,900만원으로 편성하였으며, 세입에서 차지하는 자체수입에서는 지방세가 75억 1천만원을 계상하였고, 세외수입은 14억 6,800만원을 계상하였습니다.
의존수입에서는 지방보통교부세 이번에 32억 5백만원을 추가 확보해서 계상하였습니다마는 지방양여금에서는 금년도 양여금 세원이 약 전국적으로 30%내외의 결함이 예상됨에 따라서 우리시의 축소예상규모는 약 61억원정도를 예상하고 있습니다마는 도비등 대체재원의 확보전략상 이번추경에 33억 8,600만원만 감액 편성 재정 보존을 하였습니다.
그리고 도의재정 보전금은 부동산경기 활성화에 따라서 취득세 및 등록세가 호전됨에 따라 이번에 증액분 44억 7,300만원을 계상하였고, 국비 보조금은 사회복지사업비 변경분등 14억 4,700만원을 추가 확보 계상하였습니다.
세출분야에서는 세출 총규모는 147억 1,900만원중에서 먼저 경상적경비 인건비에서는 부족분 3억 3백만원을 계상하였으며, 복리후생비등 물건비에서는 잉여재원 3억 9,600만원을 감액 편성하였고, 이전경비에서 2,200만원을 추가 계상하였습니다.
그리고 이번 추가경정예산안의 대부분의 재원은 총 148억 3,300만원은 모두 사업비로 편성하였으며, 기타경비에서는 지난번 추가경정예산에 지방채 조기상환을 추진함에 따라서 지방채상환 이자절감분등을 이번에 감액해서 총 4,300만원 감액 편성하였습니다.
다음은 4쪽 특별회계를 말씀드리겠습니다.
총 52억 5천만원 규모로 편성하였으며, 이중에서 자체수입에서는 상수도급수수익등 세외수입에서 6억 3,900만원을 계상하였고, 의존수입에서는 창리지역 광역상수도 공사등 특별교부세 10억원을 확보하여 계상하였습니다.
그리고 간월도관광지개발 특별회계 지방채 수입으로 36억원을 계상하여 금년내에 보상을 할 수 있도록 이번에 계상을 하였으며, 세출분야에서는 경상적 경비는 7,800만원외에 대부분의 예산인 38억 5,900만원 사업비로 계상하였습니다.
그리고 내부 거래에서는 잉여 재원의 효율적인 운영을 위해서 일반회계의 공공용지 연부매각 수익이자 부담을 줄이기 위한 재원으로 활용하기 위해서 내부거래로 특별회계로부터 전출금을 19억원을 편성하였습니다.
다음은 5쪽부터 12쪽까지 특별회계 재원별 분석내용은 유인물 보고로 가름드리겠습니다.
다음은 13쪽 일반회계 세입예산 총괄입니다마는 이부분도 앞서 일반회계 세입재원분석 보고시 말씀드린 내용으로 가름하고 각 위원회별 심의시에 해당 부서장으로 하여금 설명을 올리도록 하겠습니다.
다음은 15쪽 일반회계 세출예산 총괄입니다.먼저 총규모는 기정예산액 2,519억 8,800만원보다 5.8%인 147억 1,900만원이 증가한
2,667억 7백만원으로서 이중 일반행정비는 44억 3,100만원이 증가한 593억 6,400만원, 사회개발비는 74억 7,900만원이 증가한 1,224억원, 경제개발비는 29억 5,200만원이 증가한 755억 5,900만원을 증액 편성하였고, 민방위비 및지원 및 기타경비는 감액 편성하였습니다.
다음은 16쪽 일반회계 성질별 내역입니다.
먼저 인건비에서는 4억 4,200만원이 증가한 337억 1백만원으로써, 이중 물건비는 6억 3,700만원이 감소한 312억 8,500만원이며, 특히 자본적 지출은 134억 1,600만원이 증가한 총 1,297억 4,900만원으로 편성하였습니다.
그리고 보전재원은 3,600만원 감소한 29억원, 내부거래는 5,700만원이 증가한 26억 3,600만원, 예비비 및 기타는 5,600만원이 증가한 55억 2,600만원을 계상하였습니다.
성질별 세부내역에 대해서는 유인물 보고로 가름 드리겠습니다.
다음은 20쪽 회계간 전출입금 내역입니다.
일반회계 기준으로 설명올리겠습니다.
먼저 인지 상수도 시설에 따른 부담금의 상수도 특별회계 전출 2,700만원과 하수도특별회계에서 잉여재원 13억원, 주차장 특별회계 잉여재원 6억원은 앞서 설명올린대로 법원 등 공공용지 매입을 위한 재원으로 활용하기 위해서 일반회계로 전입 편성 하였습니다.
그리고 의료보호특별회계 국고보조금 정리에 따른 시비부담금 감소분 2,600만원과 산업단지조성 기본계획 수립용역을 위한 산업단지특별회계 전출금 3천만원등을 계상하였습니다.
다음은 21쪽 지방양여금 사업내역입니다.
양여금은 금년도에 약 61억원의 결손이 예상되고 있습니다마는 이번에 불가피한 사업비 31억 8,400만원은 시비로 보존하여 양여금 사업지구도 큰 차질없이 사업이 진행될 수 있도록 뒷받침하였습니다.
따라서 총 규모는 기정예산액 305억 4,400만원보다 2억 4,600만원만 감소한 302억 9,700만원으로 계상하였습니다.
다음은 22쪽 국도비 보조사업 내역입니다.
기정예산액은 881억 5,100만원이었습니다마는 이번에 56억 5백만원이 증가된 937억 5,600만원을 편성하였습니다.
세부사업에 대하여는 실과별로 심의시에 자세한 설명을 올리도록 하겠습니다.
다음은 33～40쪽 까지 자체투자사업 내역도 총 공공용지매입등 96건에 73억 5,400만원을 계상하였습니다마는 세부내역에 대해서는 부서별 심의시에 자세한 설명을 올리도록 하겠습니다.
다음은 41쪽 계속비사업 내역입니다.
중장기계속사업의 원활한 추진을 위하여 도입?시행하는 계속비사업은 이번에 재원변동분 정리 15건과 신규사업 1건등 금번에 총 16건을 편성하였습니다만 사업별 세부사항도 부서별 심의시에 해당 부서장으로 하여금 상세한 설명을 올리도록 하겠습니다.
지금까지 유인물에 의하여 금년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다마는 금번 추경예산안은 국도비보조금의 변경과 각종 특별교부세 사업의 유치, 지역경제 활성화에 따른 지방세외수입 징수분등을 주재원으로 우리지역의 시급한 현안과 그동안 재원부족으로 미뤄왔던 주요 대단위 투자사업비 조달, 양여금 재원결함에 따른 시비보존을 통해서 연초에 계획된 사업들이 차질없이 추진되도록 하기 위하여 부득이 추가경정예산을 편성하게 되었다는 취지와 내용을 의원님들께서 헤아려 주시고 금년도의 계획된 재정운영 계획이 원활히 추진될 수 있도록 의원님들의 깊은 배려가 있으시기를 바라면서 이상으로 금년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
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