기획담당관 방경태입니다. 평소 존경하옵는 금용환 총무위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 그동안 의정활동에 바쁘심에도 불구하고 지역발전과 시민의 복지증진을 위해서 많은 노력을기울여 주심은 물론, 우리시의 열악한 재정형편을 감안하시고 건전한 재정이 운영되도록 지속적인 관심을 가져주신데 대해서 깊은 감사의 말씀을드립니다. 그럼 지금부터 유인물에 의해서 내년도 당초예산안에 대한 제안 보고를 드리도록 하겠습니다. 보고드릴 순서는 예산편성 방향과 예산규모, '98년도 세입세출예산과 일반회계 세입총괄 부분, 세출총괄 부분 성질별 예산편성 내역과 회계간전출입 상황, 출연금 현황 , 사회단체에 대한 보조금, 지방체 상환계획이라던가 양여금 미부담 사업, 국도비 보조전업, 양여금 사업, 자체사업순으로 보고를 드리도록 하겠습니다.
내년도 예산은 지난 2년간 다져온 민선자치의 시정기반을 바탕으로 행정의 일관성과안정성,신뢰성확보에 주안점을 두었습니다. 또한 대시민 공약상황의 착실한 이행은 물론, 21세기를 내실있게 준비함으로써 제1기 민선자치시장의 알찬 마무리와 함께 바람직한 자치문화를 정착하여 나가는 데 주안점을 두고서, 국가의 재정운영 방안에 맞추어서 솔선해서 과소비를 억제하고 근검절약등 예산절감을 운영토록 하고 이에 따라 경상경비를 전년도 수준으로 동결하고 증가를 억제시켰습니다. 또한 중기 지방재정 계획과 연계한 예산편성으로서 투자사업의 효율성을 극대화 시키는데 주안점을 두었습니다.
이렇게함으로써 재원의 합리적인 배분과 계획적인 투자에 역점을 두었다는 말씀을 드립니다. 또한 건전재정용으로 공공성과 효율성 생산성을 높이는데 주안점을두고 예산을 편성했다는 말씀을 드립니다.
내년도 총 예산규모는 17855억 3411만 6천원으로써 일반회계가 1559익 9762만 6천원이고 특별회계는 225억 3649만원 입니다. 다음은 세입세출예산에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 총 1785억 3411만 6천원 중 자체수입은 694억 7079만 8천원이고 의존수입이 1090억 6331만 8천원임을 보고를 드립니다. 세출예산의 경우는 1785억 3411만 6천원중 경상적경비가 556억 892만 1천원이고, 사업비가 1092억 2921만 6천원이며, 기타 경비가 136억 9597만 9천원임을 보고를 드립니다.
다음은 일반서계 분야에 대한 말씀을 드리도록 하겠습니다. 일반회계 세입 총 1559억 9762만 6천원 중 자체수입이 484억 1964만 1천원으로 이 중 지방세가 238억 2854만 2천원이고, 세외수입의 경우에는 245억 9109만 9천원임을 보고를 드립니다. 의존 수입의 경우는 1075억 7988만 5천원 중 지방 교부세가 510억원이고, 지방양여금이 134억 7848만 7천원이며 보조금은 430억 9949만 8천원 입니다. 이 중 세출분야 1559억 9765만 6천원 중 경상적경비가 480억 2040만 9천원으로써 이 중 인건비가 210억 3190만 4천원, 물건비가 188억 7044만 1천원이고, 이전경비가 69억 6430만 1천원이며 자산취득비는 11억56만 3천원입니다. 사업비 1017억 3531만 7천원중, 보조금사업이 620억 8040만 1천원이며, 양여금사업은 140억 9305만 5천원이고 자체사업은 203억 2322만 1천원이고, 계속사업은 운동장사업으로서 50억 8664만원으로 기타 농조분 시비부담액 1억 5200만원이며, 기타 이용비는 62억 4190만원 입니다.
다음은 특별회계 분야입니다. 특별회계분야는 세입이 225억 3649만원중 자체수입의 경우 210억 5115만 7천원으로써 세외수입전액이 세외수입 입니다. 아울러 의존수입은 14억 8533만 3천원으로서 이 모두가 보조금 입니다. 다음은 세출분야로서 220억 3649만원중 경상 적경비 75억 8851만 2천원중 인건비가 9억 825만 7천원, 물건비가 28억 2859만 8천원, 이전경비가 21억 8555만 8천원이며, 자산취득비가 4499만 7천원, 기타가 16억 2110만 2천원이고 사업비는 74억 9389만 9천원중 보조금사업이 18억 5500만원, 자체사업이 56억 3889만 9천원이고 기타경비로서 74억 5407만 9천원중 보전자원이 48억 3645만 2천원이고 내부거래 전출금으로써 1억 10만 8천원, 예비비 및 기타가 25억 1751만 9천원임을 보 고를 드립니다.
일반회계의 세입총괄은 지방세가 238억 2854만 2천원이고 세수입이 245억 9109만 9천원이며, 지방교부세가 510억, 보조금이 430억임을 보고를 드립니다. 다음은 9페이지 일반회계세출 총괄에 대해서 보고를 드리겠습니다. 일반회계 1559억 9762만 6천원중 일반행정비가 330억 8198만원, 또 사회개발비가 714억1838만 3천원, 경제개발비가 475억 8496만 3천원이며 민방위비는 4억 2381만 3천원이고지원 및 기타경비가 34억 8848만 7천원임을 보고를 드립니다. 다음은 성질별 예산편상 사항에대해서 보고를 드리도록 하겠습니다.
일반회계 1559억 9762만 6천원중 인건비가 210억원, 물건비가 188억 7천만원, 이전경비가 192억 7천만원, 자본지출이 905억 8600만원, 보존자원이 13억 8천만원, 내부거래가 32억 8천만원, 예비비 및 기타가 15억 8천만원임을 보고를 드립니다.
인건비를 세부내용으로 말씀을 드리면 210억 3190만 4천원중 기본급이 145억 5640만원,수당이 34억 2648만원, 기타직 보수가 4억 3029만 7천원, 일용임금이 26억 1872만 7천원임을 보고를 드립니다.
다음은 물건비는 총 188억 7044만 1천원 입니다만 이 사항은 유인물로 갈음 보고드리도록하겠습니다. 다음은 이전경비입니다. 192억 6700만 8천원중 이 사항도 유인물로 갈음보고를 올리겠습니다. 다음은 13페이지 자본지출 사항입니다. 905억 8637만 3천원중 시설비등이 766억 4684만원이고 민간자본 이전이 100억 985만 9천원이며, 자치단체 대행사업비가27억 7591만 1천원이고 자산취득비는 11억 5376만원임을 보고를 드립니다.
보존재원 및 내부거래는 46억 6천만원중 기타 국내차입금 상환이 13억 7778만원, 타회계전출금이 31억 6352만 6천원이고, 적립금이 1억 2천만원임을 보고드립니다.
다음은 14페이지 의회관련 경비사항에 대해서는 유인물로 갈음보고 드리겠습니다. 다음은 15페이지 회계간 전출입금 현황은 32억 777만 6천원입니다만, 이 사항도 유인물로 갈음보고 올리겠습니다.
출연금 사항은 충남발전연구원 출연금으로 810만원, 국고대여 장학금 부담금으로 2억, 자치단체 국제화 재단출연금으로 750만원, 상조은행 기금출연금으로 4천만원, 서산시 노인복지기금조성 출연금으로 2억을 부담토록 출연금예산을 편성했다는 말씀을 드립니다.
사회단체 보조금은 정액보조가 한국예총등 8개단체에 8624만원이고 임의보조, POOL보조가 2억 8300만원으로서 총 3억 6924만원을 예산에 계상했다는 말씀을 드립니다.
다음은 내년도 지방채 상환계획에 대해서 보고를 드리도록 하겠습니다.
일반회계 분야에서는 19억 789만 3천원이고, 특별회계 분야에 대해서는 70억 3048만 1천원으로서, 총내년도 저희 서산시가 원금과 이자를 합해서 부담해야할 지방채 상환은 89억 3837만 4천원임을 보고를 드립니다.
다음은 내년도 양여금사업중 미부담 사항에 대해서 보고를 드리도록 하겠습니다. 하수종말처리장 설치에 따른 시비부담액이 너무나 과중해서 내년도에는 우선적으로 9억 6119만원을미부담 하였습니다만, 추경에 예산이 확보 되는대로 다시 부담하겠다는 말씀으로 갈음보고올리겠습니다.
다음은 국도비 보조사업으로서 국비, 도비, 시비, 기타로 해서 내년도에는 일반회계특별회계 총 735억 4563만 1천원의 국도비 사업이 진행되도록 되겠습니다. 세부적인 사항은 유인물을 참고해 주시면 고맙겠습니다.
다음은 유인물 39페이지, 양여금 사업으로서는 도배정분에 대해서는 현재 내수액이 나왔습니다만, 시배정분에 대해서는 금년도 예산 수준으로 우선 예산에 계상을 하고 차후 보조 내시되는대로 다시 예산을 수정토록 하겠습니다. 그래서 내년도의 양여금 사업은 총 300억 2691만 4천원임을 보고를 드리면서 세부적인 사항은 유인물로 갈음보고 드리도록 하겠습니다. 다음은 유인물 40페이지 내년도의 순수한 시비투자의 자체 사업에 대해서 보고를 드리면 총 516건에 203억 2322만 1천원을 투자할 계획입니다. 세부적인 사항은 유인물 내역을 참고해주시면 고맙겠습니다.
끝으로 예산편성을 하면서 문제점 사업으로 대두가된 종합운동장 및 농어민 문화체육센터 계속비 사업에 대해서 보고를 드리겠습니다. 내년도 예산에 50억 8664만원을 계상을 했습니다만, 이는 현재 삼성종합화학단지내 도로 15만 4324평방미터에 대해서 삼성이 매입 신청을 하였습니다만, 경기가 침체가 되어서 매입 전망이 불투명한 실정이므로 이 사항은 내년도 시유재산매각대가 입금이 되는대로 사업을 통제해서 시행할까 합니다.
이상으로 내년도 예산에 대한 제안설명을 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.