기획담당관 방경태입니다. 평소 존경하옵는 김환욱 예결위원회 위원 여러분께서 항상 시정발전과 복리증진을 위해서 헌신 노력해 오시는데에 대해서 깊은 감사의 인사를 드리면서 지금부터 금년도 제2회 추가경정 예산안에 대해서 유인물에 의해 소상하게 보고 말씀을 드리도록 하겠습니다. 금번 추경재원 분석부터 보고드리면, 일반회계의 경우는 지방세가 6억7,835만2천원 더 증대된 것으로 되어있고, 세외수입의 경우는 경상적 세외수입에서 4억4,133만2천원과 임시적 세외수입에서 8,001만3천원이 감되는 것으로 해서 세외수입은 3억6,131만9천원이 순수하게 중가되는 것으로 나왔습니다. 아울러 보조금의 경우는 이번에 충남도 제1회 추경결과에 의해서 국.도비 보조금 변경내지는 추가내시액이 국비의 경우는 31억7,799만9천원이고, 도비는 1억5,107만원이 감된 즉 순수 보조금은 30억2,692만9천원이 되겠습니다. 아울러 지방교부세의 경우는 보통교부세는 내려온 것이 없고, 특별교부세가 문화회관 보강으로 해서 3억원이 지정해서 내려와 있음을 지난번 의원 간담회때 보고드린 바와 같습니다. 아울러 지정재원의 경우는 저희가 교통유발금으로 받은 삼성A.P.T 39평형이 매각이 불투명하여 3억2,100만원이 당초 예산보다 감되었고, 보조금 사용잔액으로서는 1,342만6천원이 세입으로 되어 있어서 결국 지정재원은 3억757만4천원이 감되는 것으로 되어 있습니다. 아울러 그간 본예산과 1회 추경예산 편성 이후 기존 예산중에서 불요불급한 예산을 부득이 13억5,032만6천원을 감해서 전용해 쓰기로 했습니다. 그래서, 재원은 54억 935만2천원을 가지고 일반회계 세입을 잡은 것 입니다. 여기에 따를 세출분야에 있어서는 인건비 부족분 5억7,839만3천원과 후생복리비 4억9,029만9천원, 일반경상비 4억926만8천원하고 국. 도비 보조사업은 그대로 전자에서 말씀드린대로 반영을 했습니다. 아울러, 특별교부세사업 3억원도 용도가 지정되었기 때문에 문화회관 보강사업으로 조치한바 있습니다. 아울러 지정재원에서 보조금 전액 1,342만6천원에 대해서는 그대로 국도비를 보조금을 받아 쓰다가 남은 것이기 때문에 그대로 원칙에 의해서 반납하도록 편성하였습니다. 아울러 공기업 전출금으로 200만원을 계상하였고, 자체주요 사업의 경우는 기존 예산중 부족으로 인해서 아직까지도 사업발주를 제대로 못한 사업에 대해서 충당토록 5억 9,767만1천원 계상하였으며, 기타분야 국고 장학금으로 500만원을 부담해야 할 입장이기 때문에 부득이 계상하였다는 말씀을 드립니다. 보고서 2,3,4페이지는 생략하고 5페이지에 보면 주요 경상경비 내역중 의회사무국의 경우는 의정활동비 7월 부터 월액 35만원씩 드리도록 된것이 년말까지 2,170만원이 소요되기 때문에 그대로 반영하였고, 기획담당관실 소관소송수행 변호사 선임료가 1,700만원이 부족해서 부족뿐 1,700만원을 계상하였으며, 공보담당관실에는 시노래가 지난번 의원님들 간담회시 문화공보담당관이 상세하게 설명 말씀 드린대로 음반을 제작코자 800만원을 계상하였고, 시정홍보 특집수수료로 1,500만원, 백제문화제가 10월 11일부터 공주에서 있어 참가비 280만원을 계상하였습니다. 아울러, 총무과에 직원 화합대회틀 10월 22일을 기해서 시.군통합 이후, 아직까지도 직원들간에 이질감이 있기때문에 이질감 해소를 위해서 화합대회를 개최코자 697만원을 계상하는등 총무과, 세무과, 민방위과, 사회과, 청소과순으로 유인물에 의해서 그대로 계상하였다는 사항을 보고드립니다. 6페이지,가정복지과의 경우 여성자립기반 조성을 위한 즉, 모자가정에 대한 재봉기술 습득을 위해서 재봉틀 구입비로 550만원을 계상하였고 산림과에 공익근무 요원에 대한 하반기 중식비, 교통비를 계상하였으며,도시과의 경우는 남부순환도로 장동에서 량대동까지 측량수수료가 계상이 안되서 1,500만원을 계상하였습니다. 아울러 교통행정과의 공익근무요원 중식비를 370만원 계상하였고, 보건소외 진료약품구입비는 지난해 당초예산편성시 계상치 못했기 때문에 부득불 12월까지 약품대구입산정 결과 5,300만원 부족분이 나타나서 부득불 5,300만원을 계상하였습니다. 아울러 읍.면.동의 경우는 동지역은 월액여비 1인당 월 10만원씩 주도록 한것이 1,334만4천원이 부족되서 다시 계상하였고 읍.면의 경우는 월액여비 부족분 130만원과 읍.면 시민의 날 체육대회에 출장비로 800만원씩해서 10개 읍.면에 8,000만원을 계상하였습니다. 아울러, 행락지쓰레기 수거 급식은 용현계곡을 관할하는 운산면의 경우와 부석 간월도리틀 관할하는 부석면의 경우, 또 대산 삼길포를 관할하는 대산읍의 경우는 직원들이 현지 지도를 함에 있어서 급식비가 필요하기 때문에 부득불 600만원을 계상하였으며, 아울러 행락지 청소를 위해서 청소 인부임으로 590만4천원을 계상하였다는 사항을 말씀을 드립니다. 아울러 자체사업에 대해서는 지난번 본회의에서도 말씀드렸기 때문에 유인물로 갈음 보고 드리도록 하겼습니다. 9페이지 부터는 국.도비 보조사업입니다만, 당도 국.도비 보조내역중에서 39가지가 이번에 변경내시 되었거나 또는 추가내시편 사항이기 때문에 그대로 반영되었다는 사항을 말씀을 올리면서 이중에서 가장 많이 늘어난 것을 말씀드리면 13폐이지 밑에서 세번째 '95년도 금년도 가을작수 경지정리사업 순으로 국비가 27억원이 더 추가로 되어었는 만면, 시비를 6억4,000만원 더 부담하게 되어 있어서 이번에 부담했다는 사항을 보고드리면서 국.도비 보조사업에 대한 조서는 유인물로 갈음보고 드리겠습니다. 다음을 17폐이지,계획변경된 사업에 대하여 말씀드리면, 이 사업은 사전에 예결위원님들께 양해의 말씀을 우선 드립니다. 여산을 다루는 부서에서도 다소의 잘못도 있고 해당과에서도 잘못이 있습니다만, 이 사항은 지난 1회 추경에 과목을 변경했어야 하는데 시.군통합 과정에서 잘못 편성된 예산이기 때문에 목이 않맞아서 그동안 집행을 못한 사항입니다. 그래서 목을 변경하거나 위에서 두번째줄까지는 사업 변경한 사항임을 이해해 주시면 고맙겠습니다. 이 사항은 제 자신이 제대로 챙기지 못했기 때문에 여러 위원님들 앞에서 죄송한 말씀을 드립니다. 다음은 18페이지 회계간 전출입 상황은 모범업소에 대한 상수도요금을 감면해 주도록 시정방침으로 결정된 사항인데 예산이 없어서 그동안 하지 못했는데, 이번에 일반회계에서 상수도 공기업특별회계로 200만원을 전출시키는 사항임을 보고 드립니다. 다음은 19폐이지 기존 예산중 불요불급한 예산에 대해서 사장시킬 하등의 이유가 없기 때문에 사장시키는 것보다는 깎아서 우선 어렵거나 사업비가 부족한 사업에 충당하게 하기 위해서 조치한 사항입니다. 의회사무국 예산이 상당히 많이 깎였습니다만, 이는 시.군통합 이전에 시와 군이 각각 의회관련 예산을 편성해서 그대로 하다보니까 지난 4월 6일 1회 추경때 조정을 했어야 했는데 미처 조정을 못해서 이번에 부득불 조정하게 되었음을 사죄의 말씀을 드립니다. 나머지 사항은 유인물로 갈음 보고를 드리겠습니다. 다음은 22페이지 특별회계에 대한 추경재원 분석보고를 드리면, 세외수입의 경우는 4,297만5천원이 감되었고 보조금의 경우도 의료보호 특별회계 국비 9,278만5천원이 감된 반면 도비는 1,441만4천원이 증되서 결국은 보조금 내시결과 7,837만3천원이 감되었다는 사항을 보고드립니다. 전입금 200만원은 전자에 보고드린대로 일반회계에서 상수도 특별회계의 모범업소 수도료 감면에 따른 전입금 입니다. 아울러 기존예산 전용은 1억6,213만7천원을 전용해서 도합 특별회계의 전용은 4,278만9천원의 세입을 가지고 세출예산을 편성했습니다. 그결과 인건비는 상수도 사업소라든가 수도과에 상수도요원에 대한 인건비 부족분 34만8천원과 일상경상비 5,524만7천원을 계상하였고 국. 도비는 전자에 보고드린 대로 그대로 반영하였으며, 일반회계 전출금에서는 전입금을 받은대로 그대로 전출금을 넣었습니다. 아울러 주요사업은 1억4,800만원입니다만, 뒤에 소상하게 말씀드리겠습니다. 기타로서는 보상금이라든가 지방채 상환이라든가 예비비에서 8,443만3천원이 감되었다는 말씀을 드립니다. 주요경상비 특별회계의 경우는 5,524만7천원은 상수도관계 또는 의료보호관계 주차장관계 수석 농공단지관계 내역이 나와 있습니다만, 유인물로 갈음 보고드리겠습니다. 24페이지, 특별회계 자체사업으로는 상수도의 경우 해미상수도 변압기가 지난번 폭우시에 낙뇌로 인해서 변압기틀 교체해야 하기 때문에 1,000만원을 계상하였고 주차장 특별회계의 경우는 위원님들께서 잘 아시다시피 구 교육청을 철거한 부지에 주차장과 일부 공원지역으로 다시 가꾸기 위해 5,000만원의 사업비를 계상하였고 수석농공단지의 경우는 지구계에 대한 측량결과 편입토지가 1,064평이 개인토지가 들어와 있기 때문에 이 토지에 대해서는 당초 매입금액대로 하려면 8,300만원이 필요하여 8,300만원을 계상하였으며 울타리 시설을 하기 위해서 500만원을 추가로 계상하였다는 말씀을 드리면서 이번 추가경정 예산안은 어디까지나 국.도비사업이라든가 체육회 경비라든가 또는 기존 예산이 부족해서 사업을 미처 못하는 사항에 대하여 우선 계상을 하고, 아울러 죄송스럽게 생각이 되는데 인건비가 상당히 많이 부족이 되었습니다. 지금 많은 인원이 타 지역으로 인원배치가 될 것으로 보았는데 그동안에 인원에 대한 축소가 너무나 미약해서 부득불 인건비가 상당하게 지출되어서 외람되다는 말씀을 드리면서 보고를 드립니다. 아울러 심의과정에서 위원님들께서 질의하시는 사항에 소상하게 답변의 말씀을 드릴것을 약속을 드리면서 간략하게 설명말씀을 드렸습니다. 감사합니다.