기획담당관 방경태입니다.
평소 존경하옵는 문기원 총무위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분!
금년도 제2회 추가경정예산안에 대한제안설명에 앞서 말씀드리고 싶은것은어려운 재정여건하에서도 여러 위원님들께서 우리시의 건전한 재정운영에 적극 협조해 주신바에 힘입어 금년도의재정운영을 무사히 마무리할수있게 된것에 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
이번 추가경정예산안의 총규모는 1,645억1,611만8천원으로 금년도 제1회 추경예산규모보다 56억8,576만원이 증가된규모로 편성되었다는 보고 말씀을 우선드립니다.
또한, 금년도에 계획한 대부분의 주요사업들이 큰 무리없이 정상 추진 또는 마무리되고 있으나 대산근로자복지관신축공사, 대산쓰레기매립장 토지매입,공설운동장 토지매입, 농어민체육센타건립, 특별교부세지원사업, 동별관신축사업, 농어촌의료서비스사업등이 국.도비보조내시 지연과 사업계획변경등으로지연됨에 따라 부득이 이월되어 추진되어야 할것으로 판단됩니다.
먼저, 일반회계 세입예산 재원분석 내역을 설명드리면 지방세수입은 24억2,2303만5천원이 증가되었으며 세외수입은3억3,815만5천원이 증가되었고 보통교부세 추가로 7억원 지원되었으며 특별교부세는 6억원이 내시된바 있습니다.
국.도비 보조금은 25억4,020만4천원이추가보조 내시되었고 기정예산 삭감활용액은 총 22억4,663만3천원임을 보고드립니다.
다음은 세출예산 편성내역을 개략적으로 말씀드리면 인건비, 물건비등 경상적경비는 19억4,854만5천원이 증가된상태이고 국.도비보조금, 양여금사업등사업비 예산은 67억8,882만6천원이 증가되었습니다.
전출금등 기타경비는 1억965만6천원이증가된 상태이고 사업별 예산 편성내역은 예산심의 과정에서 다시 소상하게위원님들께 보고드릴 기회를 갖도록 하겠습니다.
다음은 추경예산 규모입니다.
금번 추경예산의 총규모를 설명드리면,56억8,576만원이 증가되었습니다만 1,645억1,611만8천원으로 4% 편성되었으며그중 일반회계가 66억39만4천원이 증가된 1,449억1,054만6천원으로 5%가 증가된 상태입니다.
특별회계는 상수도 공기업외 13개 특별회계에 9억1,463만4천원이 감소된 196억557만2천원으로 4%가 감소된 규모임을 우선 말씀드립니다.
다음은 일반회계 세입총괄 규모입니다
지방세는 24억2,203만5천원이증가된239억1,497만7천원이고, 세외수입은 3억 3,815만5천원이 증가된 193억5,261만4천원으로 편성되었음을 보고드립니다.
증가된 세외세입의 주된 내역을 설명드리면, 지방세가 24억2,203만5천원이 증가되었고, 세외수입중 수수료수입이4,600만원, 징수교부금 수입이 3억2천만원, 이자수입이 2억2천만원, 재산매각수입이 1억2,501만4천원,기부금수입이 1,404만1천원, 잡수입이 2억1,390만원, 과년도 수입이 3백만원 증가되었습니다.
잡수입이 2억1,390만원, 과년도수입이3백만원 증가되었습니다.
사용료 수입이 6,380만원과 전입금수입은 5억4천만원이 감소되었다는 말씀을 드립니다.
지방교부세는 금번에 추가 내시된 보통교부세 7억원과 특별교부세 6억원을 포함하여 13억원이 증가된 상태이고, 국.도비 보조금 세입은 25억4,020만4천원증가되었으며, 그중 국고보조금이 18억4,959만4천원이고, 도비 보조금이 6억9,061만원이 증가되었음을 보고드립니다.
다음은 일반회계 세출예산 편성 내역에 대하여 말씀드리도록 하겠습니다.
일반회계의 장별편성내역은 일반행정비가 13억5,409만9천원이 증가된 381억6,287만8천원으로 4％가 증가되었고 사회개발비는 25억6,735만6천원이 증가된539억4,234만원으로 5％가 증가된 상태입니다.
경제개발비는 27억9,361만4천원이 증가된 477억4,889만6천원으로 6％가 증가되었음을 말씀드립니다.
민방위비는 2,308만5천원이 증가된 5억909만1천원으로 5％가 증가된 상태이고지원 및 기타경비는 1억3,776만원이 감소된 45억4,734만1천원으로 3％가 감소되었음을 보고드립니다.
다음은 일반회계의 성질별 편성 내역을설명드리며, 인건비가 2억9,329만2천원물건비는 2억508만8천원이 증가되었고,이전경비는 4억9,275만원이 감소된 상태이고, 자본지출은 65억3,254만4천원과, 내부거래가 2억원이 증가되었으며,예비비 및 기타경비는 1억3,777만원이감소되었다는 말씀을 드립니다.
성질별로 편성된 예산의 상세한 내역은유인물로 갈음 보고 올리겠습니다.
양해있으시기를 바라겠습니다.
다음은 국.도비 사업에 대하여 보고드리도록 하겠습니다.
일반회계의 국비보조금은 18억4,959만4천원, 도비보조금은 6억9,061만원이 증가된 상태이고, 특별회계는 국비보조금이 161만5천원이 감소된 상태임을 보고드립니다. 도비보조금은 1억2,442만8천원이 증가되었음을 보고드리겠습니다.
다음은 특별교부세 사업현황입니다.
'96년도 특별교부세를 지원받아 시행하는 사업은 수석정수장 시설확장에 따른사업외 3건에 8억3천5백만원을 편성하였음을 보고드립니다.
다음은 자체사업 편성현황에 대하여 설명드리도록 하겠습니다.
자체사업은 총 18건에 23억6,610만원으로 편성하였고, 사업별 예산편성내역은유인물로 갈음 보고올리겠습니다.
다음은 '96명시이월사업에 대하여 설명드리도록 하겠습니다.
금년도에 착공치 못하고 이월되는 사업은 총 33건에 150억8,005만3천원으로,그중 일반회계가 32건이고, 특별회계가1건임을 아울러 보고드립니다.
다음 기정예산 삭감내역은 유인물로 갈음 보고드리도록 하겠습니다.
이상으로 금년도 마지막 제2회 추가 경정 예산을 의회에 제출하면서 예산안제안설명을 모두 마쳤습니다만, 상세한사항에 대해서는 예산 심의과정에 다시소상하게 답변드릴수 있는 기회를 갖도록 하고 제안설명을 모두 마치겠습니다 감사합니다.
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