전문위원 이수영입니다.
2022년도 본 예산안 및 기금운용계획안에 대하여 검토 보고 드리겠습니다.
먼저 검토 보고서 2쪽 본 예산안 총괄 규모입니다.
본예산 규모는 기정예산 대비 1,247억 원이 증액된 1조 1,350억 원으로 편성되었으며, 이 중 총무위원회 소관 분야 예산은 기정예산 대비 1,100씩 26억 원이 증가한 8,792억 원으로 편성되었습니다.
회계별로는 일반회계가 1,244억 증가한 1조 174억 원으로 특별회계가 3억 원이 증가한 1,176억 원으로 편성되었습니다.
다음은 3쪽 총무위원회 소관 세입예산 현황입니다.
총무위원회 소관 세입예산안 총 규모는 기정예산안 7,666억 대비 1,126억이 증액된 8,792억 원으로 편성되었습니다.
지방세가 516억 원, 지방교부세가 640억 원이 증가되었습니다.
다음은 6쪽 총무위원회 소관 세출예산 현황입니다.
세출예산안 총 규모는 기정예산 5,112억 대비 625억 원이 증액된 5,737억 원으로 편성되었습니다.
보조사업이 154억 원, 자체사업이 384억 원이 증액 편성되었습니다.
다음은 9쪽 기금운용변경계획안입니다.
2022년도 기금조성액은 전년 보다 8억 원이 증가한 706억 원 규모입니다.
이 중 총무위원회 소관 2개의 기금조성액은 691억 원으로 기정액보다 21억 원이 증가하였으며 재난관리기금이 전입한 전입금 18억 원, 청사건립기금이 3억 원이 증가되었습니다.
다음은 10쪽입니다.
기금 세입 세출은 3억 7,177만 1천 원이 감소하였습니다.
주요 원인은 일반회계 세입이 안정화되어 재난안정화기금 전입‧전출금이 감소한 영향으로 판단이 됩니다.
다음은 11쪽 종합검토 의견입니다.
2022년도 본예산 기준으로 서산시 재정 여건은 재정자립도 22.6%, 재정자주도 57.1%로 전년보다 재정자립도가 2.5% 개선되었습니다.
본예산 세입 재원은 지방세 516억 원, 지방교부세 64억 원, 국도비보조금 94억 등이 증액되었습니다.
총무위원회 소관 분야 세출예산은 625억 원이 증액된 5,737억 원으로 주요 세출예산은 생계급여 140억 원, 기초연금 815억 등으로 전체 예산 중 복지 예산이 28.8%의 비중을 차지하고 있으며 서산 테크노밸리 국민체육센터 30억 원, 중앙도서관 32억 등 사업예산도 편성되었습니다.
2022년 계속비 사업은 21건으로 인지초 생활 SOC복합화 사업 1건이 신규 편입되었으며 2022년도 총 313억 9,900만 원이 사업 예산으로 반영되었습니다.
2022년도 일반회계 및 특별회계 예산안과 기금운용계획안은 전반적으로 예산편성 지침에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단되며 특별한 문제점이 없는 것으로 판단됩니다.
다만 예산 총칙 제6조 중 동일 부서에서 동일 부분에 있는 정책사업 간 경비는 상호 유용할 수 있다는 조문은 정책 사업간 상호 이용 권한이 포괄적 위임이 과도하다는 의견과 집행부에서 예산 총칙 6조의 근거로 정책 사업 간 상호 이용한 사례가 전혀 없어, 일부 수정할 것을 권해 드립니다.
이상으로 검토 보고를 마치겠습니다.