전문위원 장경웅입니다.
산업건설위원회 소관 2021년도 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안에 대하여 검토 보고드리겠습니다.
먼저 1쪽, 세입·세출 예산안 규모입니다.
2021년도 예산안 총 규모는 전년도 예산보다 673억 원이 증액된 1조 103억 원으로 편성하였습니다.
회계별로 일반회계가 전년도 예산보다 670억 원이 증액된 8,930억 원이며 특별회계는 전년도 예산보다 3억 원이 증액된 1,173억 원입니다.
이 중 산업건설위원회 소관 세입 예산은 187억 원이 증액된 2,437억 원이 편성되었고 세출 예산 규모도 239억 원 증액된 4,687억 원이 편성되었습니다.
전체 예산 대비 산업건설위원회 예산 비중은 세입은 24.1% 세출은 46.4%를 차지하고 있습니다.
다음 2쪽, 산업건설위원회 소관 세입 예산 현황입니다.
산업건설위원회 세입 예산 총 규모는 전년도 대비 187억 원 증액된 2,437억 원으로 편성되었고 이 중 일반회계는 전년도 대비 201억 원이 증액된 1,296억 원, 특별회계는 전년도 대비 13억 원이 감소한 1,141억 원으로 편성하였습니다.
주요 세입 재원은 세외수입 543억 원, 보조금 1,489억 원, 보전수입 등 내부거래 405억 원입니다.
3쪽, 4쪽, 일반회계, 특별회계 세입 예산은 자료로 보고드립니다.
다음은 5쪽, 산업건설위원회 소관 세출 예산 현황입니다.
산업건설위원회 세출 예산 총 규모는 전년도 대비 239억 원이 증액된 4,687억 원으로 편성되었고 이 중 일반회계는 전년도 대비 252억 원이 증액된 3,546억 원, 특별회계는 전년도 대비 13억 원이 감소한 1,141억 원으로 편성하였습니다.
주요 세출 내역은 행정운영비 52억 원, 사업 예산 4,322억 원, 재무 활동 292억 원, 예비비 19억 원입니다.
6쪽, 7쪽, 일반회계, 특별회계 세출 예산은 자료로 갈음 보고드리겠습니다.
다음은 8쪽, 기능별 예산 현황입니다.
기능별 예산 비율은 전년도와 큰 차이가 없습니다.
이 중 사회복지 분야 2,650억 원, 농림·해양·수산 분야 1,652억 원, 환경 분야 1,587억 원, 기타 분야 1,200억 원순으로 편성되었습니다.
다음은 9쪽, 기금운용계획안입니다.
서산시는 재난관리기금을 비롯하여 12개 분야의 기금을 운용 중으로 이 중 산업건설위원회 소관은 3개 분야를 운영하고 있습니다.
기금별로 수입 및 지출 계획입니다.
주민지원기금이 3억 8,000만 원, 농림·어업발전기금이 89억 8,000만 원, 옥외광고발전기금이 3억 8,000만 원을 편성하여 운용할 계획입니다.
다음은 10쪽, 종합 검토 의견입니다.
서산시 재정 여건은 2021년 본예산 기준으로 재정자립도 20.1%, 재정자주도는 52.2%입니다.
2021년도 세출 예산 총 규모는 전년도 대비 673억 원이 증액된 1조 103억 원으로, 7.1% 증액 편성되었습니다.
기능별 예산 비율은 2020년 편성 비율과 비슷하나 사회복지 분야 예산이 2,650억 원으로 가장 많은 26.2%를 차지하고 농림, 해양, 수산, 환경, 기타 순으로 편성되었습니다.
내년도 예산안 및 기금운용계획안은 코로나19 경기 침체에 따른 세입 감소에도 불구하고 지역 경제 침체에 대비한 확장적 재정 지출, 경상비 절감 등을 종합적으로 고려하여 적정하게 편성된 것으로 판단됩니다.
11쪽, 10억 원 이상 주요 사업 현황과 16쪽, 계속비 사업 현황은 자료로 갈음 보고드리며, 이상으로 산업건설위원회 소관 2021년도 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안에 대한 검토 보고를 마치겠습니다.