전문위원 명정순입니다.
지금부터 총무위원회 소관 2019년 제1회 추경 예산안 및 기금운용변경계획안에 대하여 검토한 내용을 보고 드리겠습니다.
먼저 2페이지, 예산안 총괄입니다.
총 세입 예산 규모는 724억 원 증액된 1조 3억 원의 규모로 편성되었습니다.
이 중 일반회계는 646억 원 증가한 8,036억 원이 편성되었으며 특별회계는 78억 원이 증가한 1,967억 원이 편성되었습니다.
이 중 총무위 소관 세입 예산 총괄은 396억 원이 증가한 6,552억 원이 편성되었고 세출예산은 247억 원이 증가한 4,420억 원이 편성되었습니다.
전체 예산 대비 총무위원회 예산 비중은 세입은 65.5%, 세출은 44.2%를 차지하고 있습니다.
다음은 3페이지 총무위 소관 세입예산 재원별 분석입니다.
세입예산의 규모는 기정예산 6,156억 원보다 6.4% 증가한 6,552억 원이 편성되었고 이 중 일반회계는 기정예산보다 6.4% 증가한 6,537억 원이 편성되었습니다.
특별회계는 기정예산보다 2.7% 증가한 15억 원이 편성되었습니다.
주요 세입의 증액 내용은 지방교부세 367억 원, 국·도비보조금 29억 원, 보전수입등내부거래 3,900만 원이 증가되었습니다.
다음은 6페이지 총무위 소관 세출예산의 재원별 분석입니다.
세출 예산의 규모는 기정 예산 4,173억 원보다 5.9% 증가한 4,420억 원이 편성되었고 이 중 일반회계는 기정 예산보다 5.9% 증가한 4,405억 원이 편성되었습니다.
특별회계는 기정 예산보다 2.6% 증가된 15억 원이 편성되었습니다.
주요 세출 내용은 행정운영경비 19억 원, 사업예산 200억 원, 재무활동 102억 원이 증가되었고 예비비는 74억 원이 감소되었습니다.
다음은 9페이지 기금운용변경계획안입니다.
우리 시가 운영하는 기금은 재난관리기금을 비롯하여 12개 분야의 기금을 관리하고 있으며 총무위에서 관리하는 기금은 9개 분야를 관리하고 있습니다.
이 중 재난관리기금 등 8개 분야 기금은 본예산 이후 변동 사항이 없으며, 시청사건립기금 100억 원이 일반회계에서 전입되었습니다.
이상으로 종합 검토 의견을 말씀드리면, 2019년도 제1회 추경 기준으로 서산시 재정 여건은 재정자립도 25.9% 자주도는 58.7%가 되겠습니다.
제1회 추경 예산 세입원은 의존재원으로써 지방교부세, 국·도비보조금 등 가용 재원으로 편성되었습니다.
세출예산액은 일반 공공 분야로 시청사건립기금 100억 원, 체육 분야 테크노벨리 체육·문화복합시설 등 건립 토지 매입 130억 원과 노인 일자리 및 사회 활동 지원 8억 원, 예비 사회적 기업 일자리 사업 7억 원, 문화예술 분야, 사회 복지 분야, 안전 일자리 분야 등 현안 사업 추진과 의무적 법정경비 등, 중심으로 편성되었습니다.
세출은 예산 편성 지침에 의하여 적정하게 편성된 것으로 판단되며, 사업비 예산안 중 보조 및 자체 사업비는 관계 부서와 예산 심의 시 부서장 의견 청취 후 시민 서비스의 질을 향상시키는 데 효과성 있는 예산 편성인지 검토가 필요하다고 판단됩니다.
이상으로 총무위 소관 2019년 제1회 추경 예산안 및 기금운용변경계획안에 대한 검토를 마치겠습니다.
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